宝山区审计局于2024年1月至2024年2月，对我单位下属单位宝山区老年护理院负责建设的宝山区老年护理院修缮工程竣工决算情况进行了审计，现将对审计发现问题的整改情况公告如下：
对本次审计发生的问题，我单位及时召开关于审计整改任务的布置会，明确整改责任人，研究制定整改措施，限期完成整改工作。
（一）关于项目合同管理不严格的问题。所属单位进一步完善了《合同管理内控制度》，明确合同签订审查流程。
（二）关于部分工程变更未履行规定程序的问题。所属单位制定了《建设项目采购管理制度》等工作文件，完善了基本建设项目工作流程，并按要求严格执行。
（三）关于投资监理履职不到位的问题。所属单位已要求投资监理单位补充完善相关证明材料，并据实调整了建设成本。
上海市宝山区卫生健康委员会
2025年2月6日