宝山区科委（协）2022年度预算执行和其他财政收支的审计整改结果公告

宝山区科委（协）2022年度预算执行和其他财政收支的审计整改结果公告

宝山区审计局于2023年2月2日至3月31日，对我单位2022年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。现将我单位对审计发现问题的整改情况公告如下：

对本次审计发现的问题，我单位第一时间召开班子会议，深入学习贯彻习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神，站位大局研究部署审计整改工作。认真研究制定了《宝山区科委（协）2022年度预算执行和其他财政收支审计整改计划》，细化分解整改措施6项，并逐项明确分管领导和责任部门，压实了整改责任，明确了整改时限。建立分管领导挂牌督办、职能部门牵头整改落实、办公室协调督促的整改责任体系和工作方案，全力推动整改落实，确保反馈问题全部清仓见底。

（一）关于绩效目标编报未实现全覆盖的问题，我单位开展绩效目标专项培训，以高质量绩效目标模板为例，培训各科室填报《绩效目标申报表》，已编报相关绩效目标，并报送财政备案。

（二）关于部分存量资金未上缴财政的问题，我单位严格按照审计要求，2023年8月9日已将存量资金收入26.98705万元缴入国库。

（三）关于部分采购比价流于形式的问题，我单位组织全委同志进行政府采购、招标法律法规的学习工作。认真执行采购制度，严格审查采购项目，今后将加强审核监督,更注重招标企业相关人员的潜在关联性。

（四）关于生物资产底数不清的问题，我单位规范完善水生生物统计工作，制定《水生生物台账管理办法》。每月更新《水生生物进出库存表》，生成《水生生物月度统计表》。定期进行帐实核对，检查、监督维保方是否按时按合同履行水族养护服务内容。

（五）关于固定资产管理薄弱的问题，我单位加强固定资产卡片管理、完善资产卡片信息，对每件固定资产按规定进行粘贴标签，标签上备注资产编号、使用人等信息。坚决贯彻落实国有资产管理条例，认真做好国有资产配置、使用和处置工作。坚持国有资产定期清查盘点机制，每年常态化开展一次固定资产清查工作，动态管理实时掌握固定资产使用情况，及时进行账务核对和处理，努力做到“账账相符、账实相符”。

上海市宝山区科学技术委员会

2023年10月12日