| 2013年宝山区绿化和市容管理局部门收入支出决算总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 科目 | 决算数 |
| 财政拨款 | 44,791.02 | 1、一般公共服务 | |
| 其中:政府性基金 | 2、国防 | ||
| 事业收入 | 3、公共安全 | ||
| 经营收入 | 4、教育 | ||
| 其他收入 | 220.00 | 5、科学技术 | |
| 6、文化体育与传媒 | |||
| 7、社会保障和就业 | 1,327.73 | ||
| 8、医疗卫生 | 51.97 | ||
| 9、节能环保 | |||
| 10、城乡社区事务 | 43,246.87 | ||
| 11、农林水事务 | |||
| 12、交通运输 | |||
| 13、资源勘探电力信息等事务 | |||
| 14、商业服务业等事务 | |||
| 15、国土资源气象等事务 | |||
| 16、住房保障支出 | 59.01 | ||
| 17、粮油物资储备事务 | |||
| 18、其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 45,011.02 | 本年支出合计 | 44,685.58 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 上年结转和结余 | 3,078.11 | 年末结转和结余 | 3,403.56 |
| 其中:财政拨款结转和结余 | 2,859.41 | 其中:财政拨款结转和结余 | 3,184.86 |
| 合计 | 48,089.14 | 合计 | 48,089.14 |
| 2013年宝山区绿化和市容管理局部门财政拨款支出决算表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 支出决算 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 社会保障和就业 | 1,327.73 | 1,327.73 | |||
| 208 | 5 | 行政事业单位离退休 | 1,327.73 | 1,327.73 | ||
| 208 | 5 | 1 | 归口管理的行政单位离退休 | 140.29 | 140.29 | |
| 208 | 5 | 2 | 事业单位离退休 | 1,187.44 | 1,187.44 | |
| 210 | 医疗卫生 | 51.97 | 51.97 | |||
| 210 | 5 | 医疗保障 | 51.97 | 51.97 | ||
| 210 | 5 | 1 | 行政单位医疗 | 11.60 | 11.60 | |
| 210 | 5 | 2 | 事业单位医疗 | 38.44 | 38.44 | |
| 210 | 5 | 3 | 公务员医疗补助 | 1.93 | 1.93 | |
| 212 | 城乡社区事务 | 43,026.87 | 2,207.86 | 40,819.01 | ||
| 212 | 1 | 城乡社区管理事务 | 1,150.24 | 561.93 | 588.31 | |
| 212 | 5 | 城乡社区环境卫生 | 41,876.63 | 1,645.93 | 40,230.70 | |
| 221 | 住房保障支出 | 59.01 | 59.01 | |||
| 221 | 2 | 住房改革支出 | 59.01 | 59.01 | ||
| 221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 58.93 | 58.93 | |
| 221 | 2 | 2 | 提租补贴 | 0.08 | 0.08 | |
| 合计 | 44,465.58 | 3,646.57 | 40,819.01 | |||
| 2013年部门决算情况说明 |
| 部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数、预算调整数、中央下达的专项资金、国库集中支付的专项资金以及除财政拨款以外的其他资金等。 |
| 一、关于宝山区绿化和市容管理局部门2013年部门决算收入情况说明 |
| 绿化和市容局部门2013年部门决算收入总计45011.02万元，其中：财政拨款收入44791.02万元，占99.51%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入220万元，占0.49%。 |
| 二、关于宝山区绿化和市容管理局部门2013年部门决算支出情况说明 |
| 绿化和市容局部门2013年部门决算支出总计44685.58万元，其中：基本支出3646.57万元，占8.16%；项目支出41039.01万元，占91.84%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 |
| 三、关于宝山区绿化和市容管理局部门2013年部门决算财政拨款支出情况说明 |
| 绿化和市容局部门2013年部门决算财政拨款支出总计44465.58万元，具体情况如下： |
| 1.“社会保障和就业”2013年度1327.73万元，其中： |
| “归口管理的行政单位离退休”2013年度决算140.29万元。主要用于：行政单位的离退休人员经费支出。 |
| “事业单位离退休”2013年度决算1187.44万元。主要用于：事业单位的离退休人员经费支出。 |
| 2.“医疗卫生”2013年度决算51.97万元，其中： |
| “行政单位医疗”2013年度决算11.6万元，主要用于：行政单位医疗及医疗补助支出。 |
| “事业单位医疗”2013年度决算38.44万元，主要用于：事业单位医疗及医疗补助支出。 |
| “公务员医疗补助”2013年度决算1.93万元，主要用于：公务员医疗补助支出。 |
| 3.“城乡社区事务”2013年度决算43026.87万元，其中： |
| “城乡社区管理事务”2013年度决算1150.24万元，主要用于：城乡社区环境卫生管理日常业务管理经费。 |
| “城乡社区环境卫生”2013年度决算41876.63万元，主要用于：城乡社区环境卫生管理、市容养护、绿化养护及日常业务管理经费。 |
| 4.“住房保障支出”2013年度决算59.01万元，其中： |
| “住房公积金”2013年度决算58.93万元，主要用于：行政事业单位的住房公积金支出。 |
| “提租补贴”2013年度决算0.08万元，主要用于：事业单位提租补贴费的支出。 |
| 5.“其他支出”2013年度决算0万元，其中： |
| “其他支出”2013年度决算0万元。 |