上海宝山城市工业园区管理委员会2015年度决算
第一部分 上海宝山城市工业园区管理委员会概况
一、主要职责
上海宝山城市工业园区管理委员会为宝山区人民政府派出机构,属财政全额拨款的行政机关,参照镇一级财政管理。
园区管委会主要职责是承担园区区域社区管理和提供基本公共服务,按照区委、区政府有关要求,开展计划生育、教育、医疗卫生、社会保障、社区建设等各项工作。
园区管委会行政编制单位1个,事业编制单位1个,在岗在职公务员10人,在岗在职事业人员11人,机关行政退休人员3人。因所有人员在一起办公,日常经费开支在一起,所以编制一本部门决算。
二、机构设置
根据上述职责,上海宝山城市工业园区管理委员会设15个内设部门,包括:党政办、纪检监察办、组织人事部、统战科、工会、综治和信访办、计划财务部、招商部、企管部、安全办、社会保障部、规划和环境建设部、房产和物业管理部、动迁办、网格中心等。
第二部分 宝山区XX单位2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
财政拨款收入 | 4559.22 | 一般公共服务支出 | |
其中: 政府性基金收入 | 外交支出 | ||
事业收入 | 国防支出 | ||
事业单位经营收入 | 公共安全支出 | ||
其他收入 | 教育支出 | ||
科学技术支出 | |||
文化体育与传媒支出 | |||
社会保障和就业支出 | |||
医疗卫生与计划生育支出 | |||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | |||
交通运输支出 | |||
资源勘探信息等支出 | 4559.22 | ||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
国土海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | |||
粮油物资储备支出 | |||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 4559.22 | 本年支出合计 | 4559.22 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
上年结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
合 计 | 4559.22 | 合 计 | 4559.22 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 4559.22 | 1154.87 | 3404.35 | ||
215 | 99 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 4559.22 | 1154.87 | 3404.35 | |
215 | 99 | 99 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 4559.22 | 1154.87 | 3404.35 |
合 计 | 4559.22 | 1154.87 | 3404.35 |
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项 目 | 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 643.70 | 643.70 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 172.32 | 172.32 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 112.99 | 112.99 | |
301 | 03 | 奖金 | 185.10 | 185.10 | |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 138.40 | 138.40 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | |||
301 | 07 | 绩效工资 | |||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 34.89 | 34.89 | |
302 | 商品和服务支出 | 431.71 | 431.71 | ||
302 | 01 | 办公费 | 48.62 | 48.62 | |
302 | 02 | 印刷费 | 28.89 | 28.89 | |
302 | 03 | 咨询费 | |||
302 | 04 | 手续费 | 0.23 | 0.23 | |
302 | 05 | 水费 | |||
302 | 06 | 电费 | |||
302 | 07 | 邮电费 | 4.66 | 4.66 | |
302 | 08 | 取暖费 | |||
302 | 09 | 物业管理费 | 59.20 | 59.20 | |
302 | 11 | 差旅费 | 7.79 | 7.79 | |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 5.64 | 5.64 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 3.27 | 3.27 | |
302 | 14 | 租赁费 | |||
302 | 15 | 会议费 | 36.90 | 36.90 | |
302 | 16 | 培训费 | 0.72 | 0.72 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 7.61 | 7.61 | |
302 | 18 | 专用材料费 | |||
302 | 24 | 被装购置费 | |||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||
302 | 26 | 劳务费 | |||
302 | 27 | 委托业务费 | |||
302 | 28 | 工会经费 | 10.00 | 10.00 | |
302 | 29 | 福利费 | 31.83 | 31.83 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||
302 | 39 | 其他交通费用 | |||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 186.35 | 186.35 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 57.18 | 57.18 | ||
303 | 01 | 离休费 | |||
303 | 02 | 退休费 | 17.64 | 17.64 | |
303 | 03 | 退职(役)费 | |||
303 | 04 | 抚恤金 | |||
303 | 05 | 生活补助 | |||
303 | 07 | 医疗费 | 0.43 | 0.43 | |
303 | 08 | 助学金 | |||
303 | 09 | 奖励金 | |||
303 | 11 | 住房公积金 | 38.61 | 38.61 | |
303 | 12 | 提租补贴 | |||
303 | 13 | 购房补贴 | |||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.50 | 0.50 | |
310 | 其他资本性支出 | 22.28 | 22.28 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 22.28 | 22.28 | |
310 | 03 | 专用设备购置 | |||
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |||
310 | 13 | 公务用车购置 | |||
310 | 19 | 其他交通工具购置 | |||
310 | 99 | 其他资本性支出 | |||
合 计 |
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 453.99 |
50 | 13.25 | 20 | 5.64 | 30 | 7.61 |
注:机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。(无机关运行经费的部门不填,但需要做说明。)
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 |
注:上海宝山城市工业园区管理委员会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 上海宝山城市工业园区管理委员会
2015年度决算情况说明
一、关于上海宝山城市工业园区管理委员会2015年度决算收入情况说明
上海宝山城市工业园区管理委员会2015年度决算收入总计4559.22万元,其中:财政拨款收入4559.22万元,占100%。
二、关于上海宝山城市工业园区管理委员会2015年度决算支出情况说明
上海宝山城市工业园区管理委员会2015年度决算支出总计4559.22万元,其中:基本支出1154.87万元,占25%;项目支出3404.35万元,占75%。
三、关于上海宝山城市工业园区管理委员会2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海宝山城市工业园区管理委员会2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计4559.22万元,具体情况如下:
1、资源勘探信息等支出4559.22万元,其中:
其他资源勘探电力信息等支出4559.22万元,主要用于:基本支出1154.87万元,项目支出3404.35万元。
四、关于上海宝山城市工业园区管理委员会2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海宝山城市工业园区管理委员会2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1154.87万元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”643.70万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出”431.71万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”57.18万元,主要用于:退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、“其他资本性支出”22.28万元,主要用于:办公设备、办公家具购置等。
五、关于上海宝山城市工业园区管理委员会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海宝山城市工业园区管理委员会2015年度“三公”经费决算数13.25万元,比预算节约36.75万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:因公出国(境)次数减少,公务接待以单位食堂招待为主。其中:
因公出国(境)费决算5.64万元,比预算节约14.36万元,主要用于:因公出国(境)1人。
公务用车购置及运行维护费决算0万元,主要是我单位无公务用车。
公务接待费决算7.61万元,比预算节约22.39万元,主要用于公务接待,公务接待约200批次、4000人次。
六、关于上海宝山城市工业园区管理委员会2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海宝山城市工业园区管理委员会2015年度机关运行经费决算数453.99万元。
七、关于上海宝山城市工业园区管理委员会2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海宝山城市工业园区管理委员会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海宝山城市工业园区管理委员会2015年度政府采购情况
2015年度本单位无政府采购。
九、关于上海宝山城市工业园区管理委员会2015年度预算绩效情况
2015年度,本单位实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。
十、关于上海宝山城市工业园区管理委员会2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,上海宝山城市工业园区管理委员会无公务用车。