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上海宝山城市工业园区管理委员会2015年度决算

信息来源: 城市工业园区 发布时间 2016-08-31
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  • 所属类目: 部门预决算
  • 主题分类: 其他
  • 体       裁: 其他
  • 发布日期: 2016-08-31
  • 发文字号:
  • 发文日期: 2016-08-31
  • 公开类别: 主动公开
  • 机构名称: 城市工业园区

上海宝山城市工业园区管理委员会2015年度决算

 

第一部分    上海宝山城市工业园区管理委员会概况

 

一、主要职责

上海宝山城市工业园区管理委员会为宝山区人民政府派出机构,属财政全额拨款的行政机关,参照镇一级财政管理。

园区管委会主要职责是承担园区区域社区管理和提供基本公共服务,按照区委、区政府有关要求,开展计划生育、教育、医疗卫生、社会保障、社区建设等各项工作。

园区管委会行政编制单位1个,事业编制单位1个,在岗在职公务员10人,在岗在职事业人员11人,机关行政退休人员3人。因所有人员在一起办公,日常经费开支在一起,所以编制一本部门决算。

二、机构设置

根据上述职责,上海宝山城市工业园区管理委员会设15个内设部门,包括:党政办、纪检监察办、组织人事部、统战科、工会、综治和信访办、计划财务部、招商部、企管部、安全办、社会保障部、规划和环境建设部、房产和物业管理部、动迁办、网格中心等。

 


第二部分    宝山区XX单位2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

收  入

支  出

项   目

决算数

项   目

决算数

财政拨款收入

4559.22

一般公共服务支出


其中: 政府性基金收入


外交支出


事业收入


国防支出


事业单位经营收入


公共安全支出


其他收入


教育支出




科学技术支出




文化体育与传媒支出




社会保障和就业支出




医疗卫生与计划生育支出




节能环保支出




城乡社区支出




农林水支出




交通运输支出




资源勘探信息等支出

4559.22 



商业服务业等支出




金融支出




援助其他地区支出




国土海洋气象等支出




住房保障支出




粮油物资储备支出




其他支出


本年收入合计

4559.22

本年支出合计

4559.22

用事业基金弥补收支差额


结余分配


上年结转和结余


年末结转和结余


合  计

4559.22

合  计

4559.22

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项  目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

215 



资源勘探信息等支出

4559.22

1154.87

3404.35

215 

99 


其他资源勘探电力信息等支出

4559.22

1154.87

3404.35

215 

99 

99 

其他资源勘探电力信息等支出

4559.22

1154.87

3404.35
































































合    计

4559.22

1154.87

3404.35

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项    目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合  计

人员经费

公用经费

301


工资福利支出

643.70

643.70


301

01

  基本工资

172.32

172.32


301

02

  津贴补贴

112.99

112.99


301

03

  奖金

185.10

185.10


301

04

  社会保障缴费

138.40

138.40


301

06

  伙食补助费




301

07

  绩效工资




301

99

  其他工资福利支出

34.89

34.89


302


商品和服务支出

431.71


431.71

302

01

  办公费

48.62


48.62

302

02

  印刷费

28.89


28.89

302

03

  咨询费




302

04

  手续费

0.23


0.23

302

05

  水费




302

06

  电费




302

07

  邮电费

4.66


4.66

302

08

  取暖费




302

09

  物业管理费

59.20


59.20

302

11

  差旅费

7.79


7.79

302

12

  因公出国(境)费用

5.64


5.64

302

13

  维修(护)费

3.27


3.27

302

14

  租赁费




302

15

  会议费

36.90


36.90

302

16

  培训费

0.72


0.72

302

17

  公务接待费

7.61


7.61

302

18

  专用材料费




302

24

  被装购置费




302

25

  专用燃料费




302

26

  劳务费




302

27

  委托业务费




302

28

  工会经费

10.00


10.00

302

29

  福利费

31.83


31.83

302

31

  公务用车运行维护费




302

39

  其他交通费用




302

40

  税金及附加费用




302

99

  其他商品和服务支出

186.35


186.35

303


对个人和家庭的补助

57.18

57.18


303

01

  离休费




303

02

  退休费

17.64

17.64


303

03

  退职(役)费




303

04

  抚恤金




303

05

  生活补助




303

07

  医疗费

0.43

0.43


303

08

  助学金




303

09

  奖励金




303

11

  住房公积金

38.61

38.61


303

12

  提租补贴




303

13

  购房补贴




303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

0.50

0.50


310


其他资本性支出

22.28


22.28

310

02

  办公设备购置

22.28


22.28

310

03

  专用设备购置




310

07

  信息网络及软件购置更新




310

13

  公务用车购置




310

19

  其他交通工具购置




310

99

  其他资本性支出




合  计




 


 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

453.99

50

13.25

20

5.64







30

7.61

注:机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。(无机关运行经费的部门不填,但需要做说明。)


 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项  目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出




































合      计




 

注:上海宝山城市工业园区管理委员会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


 

第三部分  上海宝山城市工业园区管理委员会

2015年度决算情况说明

 

一、关于上海宝山城市工业园区管理委员会2015年度决算收入情况说明

上海宝山城市工业园区管理委员会2015年度决算收入总计4559.22万元,其中:财政拨款收入4559.22万元,占100%。

二、关于上海宝山城市工业园区管理委员会2015年度决算支出情况说明

上海宝山城市工业园区管理委员会2015年度决算支出总计4559.22万元,其中:基本支出1154.87万元,占25%;项目支出3404.35万元,占75%。

三、关于上海宝山城市工业园区管理委员会2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海宝山城市工业园区管理委员会2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计4559.22万元,具体情况如下:

1、资源勘探信息等支出4559.22万元,其中:

其他资源勘探电力信息等支出4559.22万元,主要用于:基本支出1154.87万元,项目支出3404.35万元。

四、关于上海宝山城市工业园区管理委员会2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海宝山城市工业园区管理委员会2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1154.87万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”643.70万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”431.71万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”57.18万元,主要用于:退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”22.28万元,主要用于:办公设备、办公家具购置等。

五、关于上海宝山城市工业园区管理委员会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海宝山城市工业园区管理委员会2015年度“三公”经费决算数13.25万元,比预算节约36.75万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:因公出国(境)次数减少,公务接待以单位食堂招待为主。其中:

因公出国(境)费决算5.64万元,比预算节约14.36万元,主要用于:因公出国(境)1人

公务用车购置及运行维护费决算0万元,主要是我单位无公务用车。

公务接待费决算7.61万元,比预算节约22.39万元,主要用于公务接待,公务接待约200批次、4000人次。

六、关于上海宝山城市工业园区管理委员会2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海宝山城市工业园区管理委员会2015年度机关运行经费决算数453.99万元。

七、关于上海宝山城市工业园区管理委员会2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海宝山城市工业园区管理委员会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海宝山城市工业园区管理委员会2015年度政府采购情况

2015年度本单位无政府采购。

九、关于上海宝山城市工业园区管理委员会2015年度预算绩效情况

2015年度,本单位实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

十、关于上海宝山城市工业园区管理委员会2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日,上海宝山城市工业园区管理委员会无公务用车。


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