庙行镇2024年预算执行情况
和2025年预算（草案）的报告
——2025年1月3日在宝山区庙行镇
第八届人民代表大会第八次会议上
庙行镇副镇长 季云超
各位代表：
我受庙行镇人民政府委托，向大会报告2024年预算执行情况和2025年预算（草案），请予审议，并请列席人员提出意见。
一、2024年预算执行情况
2024年，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察上海重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，全镇经济社会保持平稳健康发展。全年财政运行总体平稳，预算执行情况总体符合预期。
（一）公共财政预算执行情况
2024年区级地方财政收入预计完成39100万元，同比增长1.7%（扣除留底退税的区级地方财政收入为38500万元，同比增长2%），完成调整后预算数的100%。其中：增值税20700万元、企业所得税6000万元、个人所得税5000万元、城建税2100万元、房产税3000万元、印花税2200万元、土地使用税100万元。
1．镇级地方财政收入执行情况
按照现行区镇财政体制结算办法，2024年镇级可用财力35064万元。其中：返还性收入及专项补助56017万元、转移性收入7764万元、上解支出-28717万元。
2．镇级地方财政支出执行情况
2024年全镇镇级地方财政支出预计35060万元，完成调整后预算数的100%，保证了各项基本支出和重点支出需要。全年支出具体安排如下：
（1）一般公共服务支出4483万元。主要用于行政、党务、人大、财经等基本运转经费。
（2）公共安全支出58万元。主要用于普法和人民调解等支出。
（3）教育和科学技术支出1001万元。主要用于教育管理事务支出、科学普及和对科技型、高新技术企业的扶持。
（4）文化旅游体育与传媒支出408万元。主要用于阅读推广活动、体育赛事活动及各类文化活动等支出。
（5）社会保障和就业支出4454万元。主要用于社保缴费等支出1576万元，社区事务基本运转经费1442万元，就业补贴743万元，各类困难补助、优抚补贴、老龄补贴等支出693万元。
（6）卫生健康支出5635万元。主要用于社区卫生服务中心支出4520万元，医疗保障支出472万元，计划生育事务398万元，卫生健康管理事务支出156万元，防疫支出89万元。
（7）节能环保支出24万元。主要用于智慧环保服务24万元。
（8）城乡社区支出10337万元。主要用于平安建设、安全管理和网格化等支出7876万元，城市管理支出1221万元，垃圾清运等城乡社区环境卫生支出1206万元，城乡社区公共设施支出34万元。
（9）农林水支出750万元。主要用于雨污水项目528万元，河道市场化养护203万元，防汛防台19万元。
（10）资源勘探工业信息、商业服务业等支出6437万元。主要用于对制造业、建筑业、信息产业、商业、服务业等企业的扶持。
（11）援助其他地区支出100万元。主要用于援助云南支出100万元。
（12）住房保障支出1371万元。主要美丽家园、加装电梯等城乡社区住宅支出。
（13）其他支出2万元。主要用于三支一扶人员补贴。
2024年当年结余为4万元。
（二）政府性基金预算执行情况
2024年基金收入15万元，主要是老年认知症障碍友好社区建设试点项目区对镇补助资金15万元。
2024年基金支出15万元，主要用于老年认知症障碍友好社区建设试点项目15万元。
各位代表，物有甘苦，尝之者识；道有夷险，履之者知。回首过去这一年，镇财政既逆势而上在短板领域加快突破，也顺势而为在优势领域做大做强，取得了来之不易的成绩。我们也清醒认识到，财政运行和预算执行还面临着一些不容忽视的困难、问题和挑战，财政收支矛盾依然突出，预算绩效管理和相关改革工作仍需进一步加强。以上问题需要高度重视，密切关注，切实采取措施予以解决。
二、2025年预算（草案）
2025年，庙行镇发展既有诸多有利条件，也面临诸多风险挑战，既要看清发展大势，坚定发展信心，又要把握环境变化，加强分析研判，编制执行好2025年预算意义重大。2025年全镇财政预算安排如下：
（一）公共财政预算
1、镇级一般公共预算收入
2025年区级地方财政收入按照5%增幅编制，区级地方财政收入预计41055万元（扣除留底退税的区级地方财政收入为40425万元）。其中：增值税21955万元、企业所得税6300万元、个人所得税5300万元、城建税2200万元、房产税3000万元、印花税2200万元、土地使用税100万元。
2、镇级一般公共预算支出
按照现行区镇财政体制结算办法，2025年镇级可用财力预算31562万元。其中：返还性收入及专项补助42768万元、转移支付收入7141万元、财力性转移支出-18347万元。
2025年镇级地方财政支出预算31562万元。按照突出重点、确保民生、促进发展、控制一般性经费增长的工作要求，全年支出安排如下：
（1）一般公共服务支出5228万元。主要用于行政、党务、人大、财经等基本运转经费。
（2）公共安全支出61万元。主要用于普法和人民调解等支出。
（3）教育和科学技术支出305万元。主要用于教育管理事务支出、科学普及和对科技型、高新技术企业的扶持。
（4）文化旅游体育与传媒支出515万元。主要用于阅读推广活动、体育赛事活动及各类文化活动等支出。
（5）社会保障和就业支出4828万元。主要用于社保缴费等支出1594万元，社区事务基本运转经费1491万元，各类困难补助、优抚补贴、老龄补贴等支出976万元，就业补贴767万元。
（6）卫生健康支出5619万元。主要用于社区卫生服务中心支出4496万元，医疗保障支出459万元，计划生育事务451万元，卫生健康管理事务支出213万元。
（7）节能环保支出130万元。主要用于智慧环保服务130万元。
（8）城乡社区支出11671万元。主要用于平安建设、安全管理和网格化支出等支出8180万元，城市管理支出2290万元，垃圾清运等城乡社区环境卫生支出831万元，城乡社区公共设施支出370万元。
（9）农林水支出472万元。主要用于河道市场化养护等支出362万元，镇管道路雨污水管网养护90万元，防汛防台20万元。
（10）资源勘探工业信息、商业服务业等支出900万元。主要用于对制造业、建筑业、信息产业、商业、服务业等企业的扶持。
（11）援助其他地区支出100万元。主要用于援助云南支出100万元。
（12）住房保障支出1412万元。主要美丽家园、加装电梯等城乡社区住宅支出。
（13）其他支出5万元。主要用于三支一扶人员补贴。
（14）预备费316万元。
2025年全镇公共财政预算收支相抵结余为0。
（二）政府性基金预算
无
（三）进一步做好2025年财政预算管理工作
2025年是实现“十四五”规划目标任务的收官之年，也是庙行全面推进产城融合高质量发展的关键之年，做好预算编制和财政工作意义重大。我们将按照区委、区政府和镇党委的工作部署，坚持以“稳”为基，稳扎稳打;坚持量入为出，以收定支。
1、加强财政资源统筹，坚持“生财有道”
增强财政资源配置的科学性，切实发挥政策协同和资金集成效应，集中力量办大事。加快推进智力广场和P-02地块等重点项目建设，争取早建成、早达产、早出效。用足用好各类财政激励政策，确保财政收入平稳有序增长。
2、保障重点领域支出，坚持“用财有度”
始终把建设节约型政府作为主基调，进一步强化“过紧日子”的意识，大力压减一般性支出，公用经费在定额基础上持续压减50%。把“挤”出来的资金优先用于保工资、保民生、保运转“三保”等刚性支出，严控一般性支出和非急需非刚性支出，全力保障重点工程、重大项目和民生事业顺利实施。
3、提高资金使用效益，坚持“理财有效”
推进绩效管理与预算管理紧密结合，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制，建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，增强部门绩效管理意识，完善绩效目标管理，不断提升绩效跟踪质量，扎实做好部门绩效自评和部门重点评价，持续做好财政评价和再评价工作，强化绩效管理结果应用。
各位代表，2025年我们将在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，进一步坚定信心、迎难而上，抓住机遇、加快发展，为全面推动庙行经济社会高质量发展而努力奋斗！
