一、主要职能
深化医药卫生体制改革,坚持保基本、强基层、建机制,协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革,巩固完善基本药物制度和基层运行新机制,加大公立医院改革力度,推进基本公共卫生服务均等化,提高人民健康水平。坚持计划生育基本国策,完善生育政策,加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核,加强对基层计划生育工作的指导,促进出生人口性别平衡和优生优育,提高出生人口素质。推进医疗卫生和计划生育服务在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合。加强食品安全风险监测、评估和标准制定。鼓励社会力量提供医疗卫生和计划生育服务,加大政府购买服务力度,加强急需紧缺专业人才和高层次人才培养。
二、部门决算单位构成
纳入2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 宝山区卫生和计划生育委员会 |
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2 | 上海市宝山区中西医结合医院 |
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3 | 上海市宝山区大场医院 |
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4 | 上海市宝山区罗店医院 |
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5 | 上海市宝山区仁和医院 |
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6 | 上海市第二康复医院 |
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7 | 上海市宝山区精神卫生中心 |
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8 | 上海市宝山区老年护理院 |
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9 | 上海市宝山区张庙街道泗塘社区卫生服务中心 |
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10 | 上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心 |
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11 | 上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心 |
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12 | 上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心 |
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13 | 上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心 |
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14 | 上海市第一人民医院宝山分院 |
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15 | 上海市宝山区疾病预防控制中心 |
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16 | 上海市宝山区妇幼保健所 |
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17 | 上海市宝山区卫生成人中等专业学校 |
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18 | 上海市宝山区卫生局卫生监督所 |
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19 | 上海市宝山区爱国卫生事务所 |
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20 | 上海市宝山区血液管理办公室 |
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21 | 上海市宝山区医疗急救中心 |
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22 | 上海市宝山区合作医疗保险基金管理中心 |
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23 | 上海市宝山区社区卫生服务事务中心 |
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24 | 上海市宝山区大场镇第三社区卫生服务中心 |
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25 | 上海市宝山区光明社区卫生服务中心 |
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26 | 上海市宝山区人口和计划生育指导中心 |
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27 | 上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心 |
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三、2014年部门决算收入情况说明
宝山区卫生和计划生育委员会2014年部门决算收入总计300363.13万元,其中:财政拨款收入80333.22万元,占26.75%;上级补助收入71.92万元,占0.02%;事业收入211963.18万元,占70.57%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入7994.81万元,占2.66%。
四、2014年部门决算支出情况说明
宝山区卫生和计划生育委员会2014年部门决算支出总计298237.87万元,其中:基本支出268930.81万元,占90.17%;项目支出29307.06万元,占9.83%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%。
五、2014年部门决算财政拨款支出情况说明
宝山区卫生和计划生育委员会2014年部门决算财政拨款支出总计80223.03万元,具体情况如下:
1.“20503教育支出(类)职业教育(款)”560.25万元,其中:
“2050302中专教育(项)”560.25万元,主要用于:宝山区卫生成人中等专业学校发生的人员经费、公用经费及专项业务费。
2.“20805社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)”4543.55万元,其中:
“2080501行政单位离退休(项)”443.99万元,主要用于:宝山区卫生和计划生育委员会行政部门离退休职工发生的补贴、福利费和活动费等各项支出。
“2080502事业单位离退休(项)”4099.56万元,主要用于:宝山区卫生和计划生育委员会下属事业单位离退休职工发生的补贴、福利费和活动费等各项支出。
3. “210医疗卫生与计划生育支出(类)”70849.73万元,其中:
“21001医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)”2300.92万元,主要用于:宝山区卫生和计划生育委员会本部及宝山区社区卫生服务事务中心所发生的人员经费、公用经费、专项业务费及水电、网络信息服务等费用。
其中:“2100101行政运行”569.62万元,主要用于:宝山区卫生和计划生育委员会本部所发生的人员经费、公用经费、专项业务费及水电、网络信息服务等费用。
“2100102一般行政管理事务”9.04万元,主要用于:宝山区卫生和计划生育委员会本部所发生专项设备购置等费用。
“2100199其他医疗卫生管理事务”1722.27万元,主要用于:宝山区卫生和计划生育委员会本部及宝山区社区卫生服务事务中心所发生的人员经费、公用经费、专项业务费及水电、网络信息服务等费用。
“21002公立医院(款)”37650.04万元,主要用于:宝山区卫生和计划生育委员会下属8家二级医院所发生的人员经费、公用经费、提供的医疗服务补贴、提供公共卫生服务的专项业务费补贴及设备购置费。
其中:“2100201综合医院”33786.71万元,主要用于:宝山区卫生和计划生育委员会下属6家二级医院所发生的人员经费、公用经费、提供的医疗服务补贴、提供公共卫生服务的专项业务费补贴及设备购置费。
“2100205精神病医院”2046.17万元,主要用于:宝山区卫生和计划生育委员会下属精神卫生中心所发生的人员经费、公用经费、提供的医疗服务补贴、提供公共卫生服务的专项业务费补贴及设备购置费。
“2100299其他公立医院支出”1817.17万元,主要用于:宝山区卫生和计划生育委员会下属专科医院所发生的人员经费、公用经费、提供的医疗服务补贴、提供公共卫生服务的专项业务费补贴及设备购置费。
“21003基层医疗卫生机构(款)”11909.64万元,主要用于:宝山区8家区属社区卫生服务中心正常运营所需要的人员经费、公用经费、专项业务费及设备购置费。
“2100301城市社区卫生机构”11673.75万元,主要用于:宝山区8家区属社区卫生服务中心正常运营所需要的人员经费、公用经费、专项业务费及设备购置费。
“2100302乡镇卫生院”3.56万元,主要用于:宝山区月浦社区卫生服务中心专项业务费。
“2100399其他基层医疗卫生机构支出”232.33万元,主要用于:宝山区8家区属社区卫生服务中心专项业务费。
“21004公共卫生(款)”8563.26万元,主要用于:主要用于疾病控制、妇幼保健、卫生监督及急救中心正常运营所需要的人员经费、公用经费、专项业务费及设备购置费。
其中:“2100401疾病预防控制机构”2014年度决算2864.27万元,主要用于:主要用于疾病控制中心正常运营所需要的人员经费、公用经费、专项业务费及设备购置费。
“2100402卫生监督机构”2014年度决算1131.69万元,主要用于:主要用于卫生监督正常运营所需要的人员经费、公用经费、专项业务费及设备购置费。
“2100403妇幼保健机构”2014年度决算742.76万元,主要用于:主要用于妇幼保健正常运营所需要的人员经费、公用经费、专项业务费及设备购置费。
“2100405应急救治机构”2014年度决算2712.18万元,主要用于:主要用于应急救治机构正常运营所需要的人员经费、公用经费、专项业务费及设备购置费。
“2100408基本公共卫生服务”2014年度决算660.62万元,主要用于:主要用于基本公共卫生服务所需要的专项业务费及设备购置费。
“2100409重大公共卫生专项”2014年度决算341.74万元,主要用于:主要用于重大公共卫生服务所需要的专项业务费。
“2100410突发公共卫生事件应急处理”2014年度决算30万元,主要用于:主要用于突发公共卫生事件应急处理所需要的专项业务费。
“2100499其他公共卫生支出”2014年度决算80万元,主要用于:主要用于其他公共卫生支出所需要的专项业务费。
“21005医疗保障(款)”3848.15万元,主要用于:医疗急救及宝山区合作医疗保险基金管理中心正常运营所需要的人员经费、公用经费、专项业务费及农村合作医疗大病基金的使用等。
其中:“2100501行政单位医疗”2014年度决算13.69万元,主要用于:宝山区卫生和计划生育委员会本部正常运营所需要的人员经费。
“2100502事业单位医疗”2014年度决算678.72万元,主要用于:宝山区卫生和计划生育委员会下属事业单位正常运营所需要的人员经费。
“2100503公务员医疗补助”2014年度决算2.35万元,主要用于:宝山区卫生和计划生育委员会本部医疗补助。
“2100506新型农村合作医疗”2014年度决算2821.93万元,主要用于:宝山区合作医疗保险基金管理中心用于新型农村合作医疗所需的专项业务费。
“2100599其他医疗保障支出”2014年度决算331.46万元,主要用于:宝山区合作医疗保险基金管理中心正常运营所需要的人员经费、公用经费、专项业务费等。
“21007人口与计划生育事务(款)”1248.89万元,主要用于:宝山区卫生和计划生育委员会计生本级和人口与计划生育指导中心正常运营所需要的人员经费、公用经费及专项业务费。
其中:“2100701行政运行”140.59万元,主要用于:宝山区卫生和计划生育委员会计生本级正常运营所需要的人员经费、公用经费及专项业务费。
“2100708计划生育、生殖健康促进工程”1.3万元,主要用于:宝山区卫生和计划生育委员会计生本级中央专项补助业务费。
“2100799其他人口与计划生育事务支出”1107万元,主要用于:宝山区卫生和计划生育委员会计生本级和人口与计划生育指导中心正常运营所需要的人员经费、公用经费及专项业务费。
“2109901其他医疗卫生支出”5328.84万元,主要用于:宝山区爱国卫生运动委员会办公室、宝山区血液管理办公室人员经费、公用经费及专项业务费;宝山区卫生系统安排的卫生系统的培训费(用于住院医师、乡村医生和全科医生的定点委托培养和在职医务人员继续教育和能力培养等)、人才专项经费、科研经费、医疗联合体经费、对口支援及绿色通道救治费等各项专项业务费;白内障复明、慢性病防治等政府实事工程;突发公共卫生事件处置等。
4.“221住房保障支出(类)”269.50万元,其中:
“22102住房改革支出(款)”269.50万元,主要用于:宝山区卫生和计划生育委员会本级及下级区属单位住房公积金及提租补贴的支出。
其中:“2210201住房公积金”2014年度决算269.11万元,主要用于:单位住房公积金及提租补贴的支出。
“2210202提租补贴”2014年度决算0.39万元,主要用于:单位提租补贴的支出。
5.“229其他支出(类)”4000万元,其中:
“2299901其他支出”4000万元,主要用于:华山北院2013年、2014年区财政专项支持资金。
六、2014年度“三公经费”决算说明
2014年“三公经费”决算总数727.799万元,包括宝山区卫生和计划生育委员会部门及下属26家与区级财政有经费领拨关系的单位,比2014年年初预算增加了2家下属单位。比预算增加109.42万元,增长17.69%,其中:
因公出国经费决算32.04万元,比预算增长2.04万元,其中组团2批次,人数6人。主要用于:出国进行康复医疗和社区健康管理项目洽谈以及社区医疗保障和管理培训(为期21天)。
公务用车购置及运行经费决算641.88万元,比预算增长191.41万元,其中:公务用车购置费294.91元,比预算增加94.91万元,增长47.46%,公务用车运行费346.97万元,比预算增加101.9万元,增长41.58%,。主要用于购买6辆公车,车辆保有数为86辆,增长原因主要因急救业务需求,按宝山区人数核定(每4万人配一辆急救车),共计增加3辆急救车246.7万元,另相应的车辆运行经费也相应增加。2014年单位购置6辆,年末车辆86辆。
公务接待经费决算53.88万元,比预算减少84.03万元,主要用于主要用于1、各单位对外正常开展工作所需的经费。2、对口支援协作单位的经费。3、用于国际学术交流。上述公务接待共计接待批次884次,人数7434人。