区财政局：
为有效解决我区生活垃圾出路问题，提高生活垃圾无害化处理和资源化利用率，提升城市综合配套水平，2019年12月宝山再生能源利用中心（以下简称“能源中心”）开工建设。在市、区政府的高度重视以及相关部门、建设单位的共同努力下，能源中心项目于2022年9月20日启动试运行，2023年9月1日通过环评自验收进入商业运行模式。为保障能源中心运营经费落实到位，我区生活垃圾清运处置及时有效，现就再生能源中心运营费用汇报如下：
一、能源中心处置经费
1、区政府第30次常务会议听取并通过了《关于签订我区生活垃圾处理服务协议的情况汇报》，明确了在能源中心调试和试运行期，即2022年9月20日起，我区生活垃圾处理价格为230.38元/吨。在能源中心环保验收正式通过之后的商业运营期内，即2023年9月1日起，我区生活垃圾处理价格为干垃圾250元/吨、湿垃圾处理481元/吨。
2、按照协议单价，我区生活垃圾处置费用与财政预算之间存在一定差额。
第一阶段：2022年9月下旬至2022年12月31日，能源中心共处置生活垃圾13.8819万吨，预算处置单价140.38元/吨，处置总价1948.741122万元，协议处置单价230.38元/吨，处置总价3198.112122万元，差额1249.371万元。
第二阶段:2023年1月1日至2023年8月31日。预算处置单价127.95元/吨和140.38元/吨，计划垃圾处置量1219吨/天和380吨/天，处置总价5086.365435万元。能源中心处协议处置单价230.38元/吨，计划垃圾处置量1219吨/天和380吨/天，处置总价8951.576166万元，差额3865.210731万元。
第三阶段：2023年9月1日至12月31日。预算处置单价127.5元/吨和140.38元/吨，计划垃圾处置量1219吨/天和380吨/天，处置总价2546.95618万元。能源中心处协议处置单价干垃圾250元/吨，湿垃圾481元/吨，计划垃圾干垃圾991吨/天，湿垃圾608吨/天，处置总价6590.4156万元，差额4043.45942万元。
自能源中心运营以来，协议处置费用与预算拨付费用差额为9158.041151万元。
二、能源中心驻场监管经费
《关于签订我区生活垃圾处理服务协议的情况汇报》中,明确能源中心定为区级设施，由本区负责委托第三方实施驻场运营监管并承担相应费用。监管内容主要包括运营基本条件、计量监管、作业规范、安全生产、污染控制、文件审核、环保监督性监测等。驻场监管费预算为450万元/年，此费用作为能源中心项目组成,纳入生活垃圾运输处理的实际总费用中。自2022年9月起至2023年12月,预计需支付监管费用约600万元。
综上所述，申请追加2022年9月至2023年能源中心运营经费9758.041151万元。