——在2020年1月3日淞南镇第七届人民
代表大会第八次会议上
各位代表：
受镇人民政府委托，现在向大会报告2019年度财政预算执行情况和2020年度预算草案。
一、2019年度财政预算执行情况
2019年，是中华人民共和国成立70周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，坚持稳中求进工作总基调，围绕社会主义现代化滨江新城区建设的发展目标，创新财政体制机制，注重民生保障和群众获得感，进一步优化支出结构，促进产业结构转型升级，增强经济增长的持续动力，确保我镇经济健康发展和社会和谐稳定。
（一）2019年公共财政预算执行情况如下：
1、2019年全镇镇级地方财政收入
2019年我镇一般公共预算收入呈现三大特点：一是财政收入呈现平稳增长，全镇镇级地方财政收入45065万元，同比增长12%，完成调整预算的100%。二是第三产业对财政收入的增长发挥重要支撑作用，全年第二产业、第三产业所占比例分别为14.98%和85.02%。三是产业结构形成新常态，房地产持续收缩，招商引资发展壮大，地方财政收入占比超过90%。全镇镇级地方财政收入如下：
增值税21886万元、城建税2665万元、企业所得税8341万元、个人所得税3883万元、房产税4840万元、印花税3110万元、土地使用税340万元。
按照现行区镇财政体制结算办法，2019年度镇级可用财力为51613.90万元，其中：返还性收入42513.62万元、转移支付收入12368.81万元；扣2018年财力清算787.44万元，扣财力性转移支付收入1984.34万元，扣出口退税上解支出36.90万元，扣高新技术项目21.20万元，扣3月考核奖清算12.67万元，扣城乡居民养老保险上解164.48万元，扣股权托管交易中心挂牌资金92.50万元，扣援疆援藏资金等105.00万元，扣东西部扶贫增量资金64.00万元。
2、2019年全镇镇级地方财政支出
2019年镇级公共预算支出聚焦保障重点支出、发挥财政资金在稳增长、调结构、惠民生、防风险中的重要作用。不断强化预算执行的约束力，进一步优化财政支出结构。
2019年全镇镇级地方财政支出为51613.90万元，与去年同期相比，增加0.14%：
（1）一般公共服务支出：2895.74万元, 占预算总支出的5.61%，与去年同期相比，增加10.26%。
其中：人大事务：49.24万元；
政府办公室相关机构事务：1958.88万元；
财政事务：107.33万元；
统计信息事务：28.85万元；
党委办公室相关机构事务：187.74万元[1]；
组织事务：11.37万元；
纪检监察事务：2.53万元；
宣传事务：241.82万元；
群众团体事务：40.38万元；
其它一般公共服务支出：267.60万元[2]。
（2）公共安全支出：94.38万元，占预算总支出的0.18 %，与去年同期相比，增长53.06%（主要是2019年增加了司法标准化建设和人道主义补助）。
其中：司法：94.38万元。
（3）教育支出：9592.76万元，占预算总支出的18.59%，与去年同期相比，增长18.43%。（主要是增加调增教师基本工资和2018年绩效增资和2018年两次清算）
其中：教育管理事务：96.85万元；
普通教育：8960.91万元；
教育费附加安排的支出：535.00万元。
（4）科学技术支出2303.73万元，占预算总支出的4.46%，与去年同期相比，减少0.16%。
其中：科学技术管理事务：3.73万元；
技术研究与开发：2300.00万元。
（5） 文化旅游体育及传媒支出：386.05万元,占预算总支出的0.75%，与去年同期相比，减少8.15%。
其中：文化和旅游：300.40万元[3]；
体育：85.65万元。
（6）社会保障和就业支出5087.92万元，占预算总支出9.86%，与去年同期相比，减少4.69%。
其中：人力资源和社会保障管理事务:420.49万元[4]；
行政事业单位离退休：2320.54万元；
就业补助：304.00万元；
抚恤：14万元；
残疾人事业：11.46万元；
退役安置：4万元；
其他农村生活救助：92万元；
红十字事业：6.76万元；
社会福利：1798.84万元；
财政对城乡居民基本养老保险基金补贴：66.33万元。
退役军人管理事务：49.50万元。
（7）卫生健康支出：4041.37万元，占预算总支出的7.83%，与去年同期相比，增长10.05 %。
其中：计划生育事务：574.15万元；
行政事业单位医疗：829.74万元；
基层医疗卫生机构：2506.57万元；
其他卫生健康支出：130.91万元。
（8）节能环保支出：711.00万元，占预算总支出的1.38%，与去年同期相比，减少44.24%。（主要调整了项目支出科目，现只用于市容环境委托管理）
其中：其它节能环保支出：711万元。
（9） 城乡社区支出：7940.23万元，占预算总支出的15.39%，与去年同期相比，减少19.11%。（主要是2019年下半年特保经费暂未支付）
其中：城乡社区管理事务：4536.19万元；
城乡社区公共设施：265.05万元；
城乡社区环境卫生：1167.77万元；
其他城乡社区支出：1971.22万元。
（10）农林水支出：106.65万元，占预算总支出的0.21%，与去年同期相比，减少28.90%。（主要是2018年南泗塘河通道项目已结束）
其中：水利：106.65万元。
（11） 交通运输支出119.88万元，占预算总支出的0.23%，与去年同期相比，增长166.87%。（主要是原区承担社区巴士运行经费由镇承担及普通公交线路运行经费增加）
（12） 资源勘探信息等支出：17024.43万元，占预算总支出的32.98%[5]，与去年同期相比，增长2.54%。
（13） 住房保障支出：1059.97万元，占预算总支出的2.05%，与去年同期相比，增长8.57%。
其中：住房改革支出：941.05万元；
城乡社区住宅：:118.92万元。
（14）其它支出：249.79万元，占预算总支出的0.48%，与去年同期相比，增加63.78 %。（主要是增加了三支一扶经费、会计结算中心经费）
其中：其它支出：249.79万元。
需要说明：2019年的预备费主要用于加大招商引资。
回顾过去一年，成绩来之不易。是区委区政府和镇党委科学决策的结果，是全镇人民团结拼搏的结果。
同时，我们也清醒认识到，当前经济运行稳中有变，经济面临下行压力，经济总量小，经济发展遭遇较多外部压力；民生和社会事业方面还有一些薄弱环节；城乡治理、环境保护等领域还存在一些短板。政府服务水平有待提升，营商环境仍需优化。我们必须正视问题、直面挑战，拿出真招、实招、硬招，切实加以解决。
（二）2019年政府性基金预算执行情况（无）
二、2020年度预算草案
2020年本镇财政工作和预算编制的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，聚焦新目标，落实新部署。牢固树立“过紧日子”的思想，进一步优化支出结构，全面实施预算绩效管理，着力提升预算约束力和透明度，促进实现经济持续健康发展和社会和谐稳定。
（一）2020年度公共财政预算
2020年财政预算安排聚焦保障重点支出，聚焦教育、文化、医疗卫生、养老等社会事业发展，不断深化城市精细化管理。优化支出结构，坚持精打细算、勤俭节约、效益优先原则，从严控制非急需、非刚性支出。
2020年全镇镇级地方财政收入预算48670万元，同比增长8%。其中：增值税25000万元、城建税2900万元、企业所得税9370万元、个人所得税4100万元、房产税3700万元、印花税3300万元、土地使用税300万元。
按照现行区镇财政体制结算办法，2020年镇级可用财力预算51611.49万元，与2019年基本持平。其中：返还性收入42210.60万元、转移支付收入11903万元；扣财力性转移支付收入2110.53万元，扣出口退税上解支出等36.90万元，扣高新技术项目21.20万元，扣援疆援藏资金等105.00万元，扣东西部扶贫增量资金上解64.00万元，扣城乡居民养老保险上解164.48万元。
2020年镇级地方财政支出预算为51611.49万元，具体明细：
1.一般公共服务支出： 2980.21万元,占财政支出预算总数的5.77%。
其中：人大事务：51.00万元；
政府办公室相关机构事务：1986.94万元；
财政事务：120.74万元；
统计信息事务：2.00万元；
党委办公室相关机构事务：223.74万元；
组织事务：18.00万元；
纪检监察事务：13.00万元；
宣传事务：195.00万元；
群众团体事务：73.00万元；
其它一般公共服务支出：296.79万元。
2.公共安全支出: 91.00万元，占财政支出预算总数的0.18%。
其中：司法：91.00万元。
3.教育支出：9192.05万元，占财政支出预算总数的17.81%。
其中：教育管理事务：96.30万元；（含关工委、聘用人员工资、老年学校安保、早教教育、教师节表彰）
普通教育：9095.75万元。
4.科学技术支出：2304.00万元，占财政支出预算总数的4.46%。
其中：科学技术管理事务：4.00万元；
技术研究与开发：2300.00万元。
5.文化旅游体育与传媒支出：387.70万元,占财政支出预算总数的0.75%。
其中：文化和旅游：338.70万元；
体育：49万元。
6.社会保障和就业支出：5359.38万元，占财政支出预算总数的10.38%。
其中：人力资源和社会保障管理事务：421.80万元；
行政事业单位离退休：2401.08万元；
就业补助：317.00万元；
抚恤：14.00万元；
退役安置：4.00万元；
社会福利：1971.50万元;
残疾人事业：12.00万元；
其他农村生活救助：92.00万元；
红十字事业：8.00万元；
财政对城乡居民基本养老保险基金补贴68.00万元。
退役军人管理事务50.00万元。（双拥经费）
7.卫生健康支出：4071.37万元，占财政支出预算总数的7.89%。
其中：卫生健康管理事务：15.00万元；
计划生育事务：584.00万元；
行政事业单位医疗：892.28万元；
基层医疗卫生机构： 2440.09万元；
其他卫生健支出：140.00万元。
8.节能环保支出：850.00万元，占财政支出预算总数的1.65%。
其中：其它节能环保支出：850.00万元。
9.城乡社区支出：9315.08万元，占财政支出预算总数的18.05%。
其中：城乡社区管理事务：5089.90万元；
城乡社区公共设施：400.00万元；
城乡社区环境卫生：1174.00万元；
其他城乡社区支出：2651.18万元。
10.农林水支出：100.00万元，占财政支出预算总数的0.19%。
其中：水利：100.00万元。
11.交通运输支出：120.00万元，占预算总支出的0.23%。
其中：其他交通运输支出：120.00万元。
12.资源勘探信息等支出：14881.44万元，占财政支出预算总数的28.83%。
其中：其他资源勘探信息等支出：14881.44万元
13.住房保障支出：1022.26万元，占财政支出预算总数的1.98%。
其中：住房改革支出：882.22万元；
城乡社区住宅：140.04万元。
14.其它支出：287.00万元，占财政支出预算总数的0.56%。
15.预备费：650.00万元，占财政支出预算总数的1.26%。
（二）2020年政府性基金预算
2020年镇级政府性基金补助收入49501万元，其中：国有土地使用权出让收入49501万元〔主要地块：上港军工路南侧淞南住宅项目47032万元、沪北物流地块（一期）132万元、沪北物流东侧地块（二期）1523万元、沪东汽车运输公司地块814万元〕。2019年镇级政府性基金支出49501万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出49501万元。
三、进一步提高预算科学性和严肃性
（一）强化勤俭节约意识，优化财政支出结构
2020年预算编制，充分考虑上年预算执行和当年支出需求的实际情况，优先安排重点项目预算；健全厉行节约长效机制，牢固树立过紧日子思想，进一步优化支出结构；聚焦保障民生和重点支出，根据“有保有压，量入为出”的原则，支持保障和改善基本民生。
（二）规范完善预算编制，加强资产预算管理
充分考虑以前年度预算执行及当年度实际情况，科学、合理编制2020年度各项预算。优化新增资产配置，以存量制约增量，以增量调整存量，进一步提高资产配置的科学性与合理性。坚持厉行节约、反对浪费的原则，结合单位履职需要、存量资产状况，在充分论证的基础上配置。
（三）全面实施绩效管理，加大信息公开力度
加强预算绩效管理，将绩效目标编制作为预算项目编报的前置条件，实现项目支出预算编报绩效目标全覆盖。进一步扩大绩效评价的力度，提高绩效跟踪管理质效；加大财政信息公开力度，认真贯彻落实国家和本市关于进一步推进预算公开工作的意见，进一步细化部门预算公开内容。
各位代表、同志们，奋斗创造历史，实干成就未来。我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，开拓进取，奋发图强，把人民的期待变成我们的行动，把人民的希望变成生活的现实，为圆满完成“十三五”规划的各项目标任务贡献自己的力量！