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关于大场镇2015年预算执行情况和2016年预算(草案)的报告

信息来源: 大场镇 发布时间 2016-01-15
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  • 所属类目: 部门预决算
  • 主题分类: 其他
  • 体       裁: 其他
  • 发布日期: 2016-01-15
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  • 发文日期: 2016-01-15
  • 公开类别: 主动公开
  • 机构名称: 大场镇
----在宝山区大场镇第四届人民代表大会第七次会议上
许志康
2016年1月15日
  
  各位代表、同志们:
  受大场镇人民政府委托,向大会作2015年财政预算执行情况和2016年预算(草案)的报告,请予审议。
第一部分  2015年财政预算执行情况
  2015年,在中共宝山区委、区政府和镇党委的坚强领导下,在镇人大的监督和支持下,深入贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神,认真落实镇人代会通过的预算计划。紧紧围绕镇人代会年初确定的各项目标,扎实工作,奋力拼搏。全镇经济和社会各项事业继续保持了良好的发展,财政收入稳定增长,财政支出确保了民生持续改善和社会的和谐、稳定。财政预算执行情况良好,基本完成了各项预算任务。
  一、2015年财政收支执行情况
  (一)地方财政收入完成情况
  2015年全镇镇级地方财政收入预计完成91386万元,同比增长9.03%。其中:增值税10432万元;营业税41952万元;企业所得税18557万元;个人所得税5376万元;城建税4548万元;土地使用税1195万元;房产税7689万元;印花税1637万元。
  (二)镇级财力结算情况
  按照现行区镇财政体制结算办法,2015年镇级可用财力预计121018.06万元,同比增长17%,其中:税收结算财力77949.23万元(扣除财政性转移支付4084.67万元,上解援助新疆、西藏等资金441.56万元),专项转移支付收入43068.83万元(其中土地增值税27841万元)。
  (三)镇级地方财政支出执行情况
  按照“突出重点、确保民生、促进发展的工作要求,进一步优化财政支出结构,提高财政资金使用效率,重点保障民生、社会事业、社会综合管理和扶持经济发展支出。
  2015年,财政总支出预计为120241.96万元,同比增长16.61%,主要构成:
  1、一般公共服务支出3241.85万元,占预算内支出的2.70%。主要用于人大事务19.96万元,行政机关经费2218.16万元,统计事务17.27万元,财政事务119.20万元,群众团体事务57.96万元,党建中心经费502.54万元,组织宣传事务42.81万元,统战事务20.45万元,经济事务管理中心经费242.66万元。
  2、公共安全支出70.50万元,占预算内支出的0.06%。主要用于司法支出。
  3、教育支出21375.82万元,占预算内支出的17.78%。主要用于24所镇管学校的教育支出,学前教育7904.59万元,小学教育8673.60万元,初中教育3527.97万元,其他普通教育支出1269.66万元。
  4、科学技术支出6563.19万元,占预算内支出的5.46%。主要用于科技园企业扶持。
  5、文化体育与传媒支出1741.14万元,占预算内支出的1.45%。主要用于镇社会事务服务中心经费。
  6、社会保障和就业支出11814.74万元,占预算内支出的9.83%。主要用于社保中心经费1470.16万元,民政救助老龄经费929.50万元,就业补助620.08万元,征地养老人员生活费2429.95万元,工业公司下岗人员生活费5453.17万元,红十字会经费102.38万元,行政事业单位离退休经费770.30万元。
  7、医疗卫生支出7661.69万元,占预算内支出的6.37%。主要用于2个社区卫生服务中心经费5051.14万元,用于行政事业单位医疗保障1397.43万元,合作医疗、爱卫办病媒防治、食安办等经费211.51万元,计划生育事务886.85万元,大场医院等公共卫生补贴54万元。
  8、节能环保支出166.22万元,占预算内支出的0.14%。主要用于安全办经费。
  9、城乡社区事务支出46202.41万元,占预算内支出的38.42%。主要用于社区办等管理经费4048.31万元,综治中心经费4043.55万元,城乡建设中心经费3171.90万元,绿化环境整治及城市建设维护等经费1986.99万元,投入体育中心、社区学校、公共设施、配套商品房等工程建设资金31612.64万元。
  10、农林水事务支出12807.45万元,占预算内支出的10.65%。主要用于各村农村生态林及外环绿带建设资金1878.49万元,用于工业公司补贴,防汛专项水利工程支出886.31万元,各村进行整洁村环境综合整治补贴6528.75万元,塘祁路动迁基地房屋拆除补贴600万元,农村保洁员及垃圾清运2027.10万元。
  11、资源勘探电力信息等支出、商业服务业等事务支出6963.85万元,占预算内支出的5.79%。主要用于开发区扶持经济发展。
  12、其他(含住房保障支出)支出1633.10万元,占预算内支出的1.36%。主要用于行政事业单位住房保障支出823.98万元,办公楼租赁472万元,机场营区疏散通道管理费175万元,物业补贴52万元,十个村记账代理费60万元,武装部24.03万元。
  (四)财力平衡情况
  2015年,全镇预计可支配财力121018.06万元,总支出120241.96万元,当年结余资金预计776.10万元,收支基本平衡。
  二、政府性基金执行情况
  2015年镇级政府性基金补助无收支
  三、2015年预算执行特点
  (一)坚定不移调结构促转型,保持财政收入稳定增长
  2015年,面对复杂的外部经济形势和繁重的自身转型任务,我们始终坚持创新实干,推动产业结构调整,提升区域功能和竞争力,加强招商引资工作,强化对税源分布和税收收入变化情况的分析,不断挖掘新的经济增长点。一年来,全镇地方财政收入继续保持了稳步增长,但随着南大地区综合整治、经适房基地建设等任务的深入推进,大批企业动迁关停,转型任务依然艰巨。
  (二)注重资金投向,规范资金管理
  按照“镇财区管”和2015年初镇“两会”的总体目标要求,进一步强化财政预算管理,提高财政资金的使用效益。继续推行部门预算,按照“完善定额、明确范围、规范收支、合理编制”的要求,严格执行预算;确保教育、卫生、文化经费投入的必要增长,促进教育均衡优质发展;增强公共卫生和基本医疗服务能力,支持医疗卫生体制改革,实行基本药物零差价,免除就诊挂号费,增加医疗设备购置经费;加大文化体育设施投入,不断提升大场文化体育发展水平;增加劳动就业和社会保障投入,继续完善社会事业支撑体系和社会保障体系建设,落实各项社会保障措施,提高全镇各类对象的保障水平,不断完善新农村合作医疗救助制度,做到“应保尽保”;继续增加市政基础设施建设和新农村建设的投入,增加在危桥改造、河道疏浚和整治方面的经费投入,全面提升城市环境质量,加快农村地区向城市化地区转型,加强社区建设和管理;同时进一步规范财政性资金运作,确保各项经费专款专用,开展财政资金绩效评价工作,对基建项目严格执行预、决算和审计制度,防财政资金流失。
第二部分  2016年财政预算(草案)
  2016年财政预算安排的指导思想是:牢牢把握稳中求进的工作总基调,坚持科学发展、转型发展,积极培植财源,建立财政收入稳步增长的长效机制;坚持量力而行、量入为出的原则,继续优化支出结构,切实保障和改善民生;以“镇财区管”为载体,逐步完善公共财政框架体系,加强财政科学管理,保证各项实事项目顺利实施,确保全面完成经济、社会各项目标任务。
  一、2016年公共财政收支预算情况
  (一)地方财政收入预计完成情况
  2016年镇级地方财政收入按照8%增幅编制。全镇镇级地方财政收入预算9.87亿元。其中:增值税10500万元;营业税46500万元;企业所得税19800万元;个人所得税5700万元;城建税4800万元;土地使用税1300万元;房产税8300万元;印花税1800万元。
  (二)镇级财力预算
  按照现行区镇财政体制结算办法,2016年镇级可用财力预算105527.20万元,其中:财政税收结算财力为81027.20万元,专项转移支付24500万元。
  (三)财政支出预算
  2016年全镇镇级地方财政支出预算105497.51万元。其中:
  1、一般公共服务支出3962.82万元,占预算内支出的3.76%。主要用于人大事务20万元,行政机关经费2647.14万元,统计事务30万元,财政事务120.82万元,群众团体事务74.50万元,党建中心经费746.50万元,组织宣传事务40万元,统战事务20.30万元,经济事务管理中心经费253.56万元。
  2、公共安全支出71.62万元,占预算内支出的0.07%。主要用于司法支出。
  3、教育支出21924.12万元,占预算内支出的20.78%。主要用于24所镇管学校的教育支出,学前教育6426.98万元,小学教育8170.36万元,初中教育3716.78万元,其他普通教育支出3610万元。
  4、科学技术支出7050万元,占预算内支出的6.68%。主要用于科技园企业扶持。
  5、文化体育与传媒支出2446.04万元,占预算内支出的2.32%。主要用于镇社会事务服务中心经费。
  6、社会保障和就业支出8363.83万元,占预算内支出的7.93%。主要用于社保中心经费792.68万元,民政救助老龄经费869万元,就业补助649.88万元,征地养老人员生活费2429.95万元,工业公司下岗人员生活费3402.30万元,红十字会经费115.35万元。
  7、医疗卫生支出7127.63万元,占预算内支出的6.76%。主要用于2个社区卫生服务中心经费4290.49万元,用于行政事业单位医疗保障1724万元,合作医疗、爱卫办病媒防治、食安办等经费158.14万元,计划生育事务857万元,大场医院等公共卫生补贴50万元。
  8、节能环保支出239.80万元,占预算内支出的0.23%。主要用于安全办经费。
  9、城乡社区事务支出32450.91万元,占预算内支出的30.76%。主要用于社区办等管理经费6404.14万元,综治中心经费3848.98万元,城乡建设中心经费3289.19万元,城管执法923.34万元,网格化244.26万元,绿化环境整治及城市建设维护等经费2258万元,投入文化中心、体育中心、社区服务中心、公共设施等工程建设资金15050万元。
  10、农林水事务支出12931.23万元,占预算内支出的12.26%;主要用于各村农村生态林及外环绿带建设资金1750万元,工业公司补贴702万元,镇级河道防汛专项水利工程支出893.83万元,各村进行整洁村环境综合整治补贴7000万元,农村保洁员及垃圾清运2585.40万元。
  11、资源勘探电力信息等支出、商业服务业等事务支出6728.50万元,占预算内支出的6.38%;主要用于开发区扶持经济发展。
  12、其他(含住房保障支出)支出2201.01万元,占预算内支出的2.09%。主要用于行政事业单位住房保障支出1016.51万元,办公楼租赁472万元,机场营区疏散通道管理费175万元,物业补贴52万元,十个村记账代理费60万元。
  2016年,全镇可支配财力预计为105527.20万元,预计支出为105497.51万元,当年结余29.69万元,基本收支平衡。
  二、政府性基金预算
  2016年镇级政府性基金补助预计无收支
  三、坚定信心,攻坚克难,切实完成2016年各项预算任务
  1、加强服务,培育财源求发展
  继续支持重点及成长性好的企业发展,积极培育新的税源增长点,确保财政收入健康稳步增长,努力实现2016年的收入目标。继续加大招商引资力度,提高招商引资质量。优化财政扶持政策,发挥财政政策在推进经济结构调整和产业优化升级中的作用,促进和提升企业竞争力,为我镇经济发展提供积极支撑。
  2、为民理财,关注民生求和谐
  2016年预算继续加大对教育、科技、卫生、社会保障等重点领域投入,确保法定支出稳步增长。继续发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统,控制、节减、压缩日常行政管理支出,严格规范、科学管理、强化预算约束。认真落实中央、市委和区委增收节支工作要求,做好经费节减工作,严格预算追加,增强预算严肃性,大力开展增收节支活动,不断降低政府运行成本,增强为民服务意识,更加注重改善民生。
  3、加强管理,深化财政改革求规范
  深化财政集中收付制度和公务卡制度改革,进一步规范财政资金收支行为,强化财政资金管理,利用乡镇财政资金管理平台对预算单位全覆盖,依托网络平台加强对财政资金使用、政府项目采购和资产情况等进行跟踪监督管理。提高财政资金使用效益,逐步推进财政资金绩效评价工作,进一步提高财政资金使用规范性和有效性。
  各位代表、同志们,2016年让我们在区委、区政府和镇党委的坚强领导下,在镇人大的监督指导下,紧紧围绕全镇中心工作和各项目标,坚定信心,扎实工作,攻坚克难,为全面完成2016年的各项任务而不懈努力!

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