2016年上海宝山城市工业园区管理委员会部门预算编制说明
一、主要职能
上海宝山城市工业园区管理委员会承担园区社会管理和基本公共服务，按照区委、区政府有关要求，开展计划生育、教育、医疗卫生、社会保障、社区建设等各项工作。
二、部门预算单位构成
纳入2016年度部门预算编制范围的单位名单见下表：
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
上海宝山城市工业园区管理委员会 |
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2 |
上海宝山城市工业园区综合管理服务中心 |
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三、预算支出主要内容如下：
上海宝山城市工业园区管理委员会部门预算是包括上海宝山城市工业园区管理委员会本部以及下属上海宝山城市工业园区综合管理服务中心2家预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，事业单位1家。
2016年，上海宝山城市工业园区管理委员会部门预算支出总额为5126万元，其中：一般公共预算拨款支出预算5126万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出784.12万元；项目支出4341.88万元。
（一）按功能分类一般公共预算拨款支出主要内容如下：
1.“社会保障和就业”2016年预算1.71万元，其中：
“归口管理的行政单位离退休”2016年预算1.28万元。主要用于：行政单位退休人员经费。
“事业单位离退休”2016年预算0.43万元。主要用于：事业单位退休人员经费。
2.“医疗卫生与计划生育支出”2016年预算41.77万元，其中：
“行政单位医疗”2016年预算14.52万元。主要用于：行政单位人员基本医疗保险经费。
“事业单位医疗”2016年预算24.61万元。主要用于：事业单位基本医疗保险经费。
“公务员医疗补助”2016年预算2.64万元。主要用于：公务员医疗补助经费。
3.“资源勘探信息等支出”2016年预算5056.42万元，其中：
“其他资源勘探信息等支出”2016年预算5056.42万元。主要用于：新型农村合作医疗、幼儿园、小学教育补助、城镇基本医疗保险、计划生育家庭奖励、城乡社区环境卫生、城乡社区管理事务、村居民生活补助、对村民委员会和村党支部的补助、补充公用经费不足、居委会工作经费、公交运行专项补贴、农村公路养护经费、日常人员经费、公用经费等。
4.“住房保障支出”2016年预算26.09万元。主要用于：住房公积金。
（二）按经济分类一般公共预算拨款基本支出主要内容如下：
1.“工资福利支出”2016年预算611.48万元，其中：
“基本工资”2016年预算79.83万元。主要用于：工资。
“津贴补贴”2016年预算128.92万元。主要用于：津贴补贴。
“奖金”2016年预算99.66万元。主要用于：奖金。
“社会保障缴费”2016年预算123.60万元。主要用于：基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。
“绩效工资”2016年预算179.47万元。主要用于：绩效奖。
2.“商品和服务支出”2016年预算2838.71万元，其中：
“办公费”2016年预算6.01万元。主要用于：日常办公用品、报刊费等。
“印刷费”2016年预算2.01万元。主要用于：印刷费。
“咨询费”2016年预算2.11万元。主要用于：咨询费。
“手续费”2016年预算0.35万元。主要用于：手续费。
“水费”2016年预算1.80万元。主要用于：水费。
“电费”2016年预算7.92万元。主要用于：电费。
“邮电费”2016年预算5.94万元。主要用于：电话费、快递费等。
“物业管理费”2016年预算17万元。主要用于：保安费。
“差旅费”2016年预算2.4万元。主要用于：差旅费。
“因公出国（境）费用”2016年预算20万元。主要用于：因公出国（境）费用。
“维修（护）费”2016年预算6.99万元。主要用于：办公设备、办公家具修理、养护等。
“会议费”2016年预算2.54万元。主要用于：会议费。
“培训费”2016年预算3.48万元。主要用于：培训费。
“公务接待费”2016年预算1.8万元。主要用于：按规定开支的公务接待费。
“工会经费”2016年预算3.8万元。主要用于：工会经费。
“福利费”2016年预算9.22万元。主要用于：福利费。
“其他商品和服务支出”2016年预算2745.35万元。主要用于：公务及车改补贴、城乡社区环境卫生、城乡社区管理事务、补充公用经费不足等。
3.“对个人及家庭的补助”2016年预算245.81万元，其中：
“退休费”2016年预算1.71万元。主要用于：退休人员经费。
“奖励金”2016年预算17.21万元。主要用于：独生子女父母奖励等。
“住房公积金”2016年预算26.09万元。主要用于：住房公积金。
“其他对个人和家庭的补助支出”2016年预算200.79万元。主要用于：对村民生活补助等。
4.“对企事业单位的补贴”2016年预算1430万元，其中：
“其他对企事业单位的补贴支出”2016年预算1430万元。主要用于：对村民委员会的补助、幼儿园、小学教育补助、公交运行补贴、农村公路养护补贴等。
四、关于上海宝山城市工业园区管理委员会部门2016年度政府采购预算情况
2016年度本部门政府采购预算总额：无。
五、关于上海宝山城市工业园区管理委员会部门2016年度预算绩效情况
本部门实行2016年度绩效目标管理的项目：无。
六、关于上海宝山城市工业园区管理委员会部门2016年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，本部门公务车辆：无。
2016年部门预算安排购置公务用车：无。
附件下载：2016年部门预算公开表式.xls
2016年部门预算说明.doc