庙行镇2022年财政决算
和2023年上半年预算执行情况的报告
——2023年7月26日在宝山区庙行镇
第八届人民代表大会第四次会议上
庙行镇副镇长人选 王 琳
各位代表：
受庙行镇人民政府委托，向大会报告2022年财政决算和2023年上半年预算执行情况，请予以审议，并请列席人员提出意见。
一、2022年财政决算情况
2022年，全镇各部门、各单位在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、十九大、十九届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，全镇经济社会保持平稳健康发展。
（一）公共财政决算情况
2022年全镇努力克服新冠疫情的影响，区级地方财政收入完成43272万元，同比增长2.3%。其中：增值税16371万元、企业所得税14008万元、个人所得税7574万元、城建税1444万元、房产税2281万元、印花税1518万元、土地使用税76万元。
按照现行区镇财政体制结算办法，2022年镇级可用财力42125万元，同比减少36%。其中：返还性收入及专项补助46761万元、转移性收入13406万元、上解支出-18042万元。
2022年全镇安排镇级地方财政支出42125万元，完成调整后预算数的100%，同比减少36%。其中：一般公共服务支出4288万元、公共安全支出114万元、教育管理事务支出1万元、科学技术支出2000万元、文化旅游体育与传媒支出391万元、社会保障和就业支出3666万元、卫生健康支出10779万元、节能环保支出650万元、城乡社区支出7225万元、农林水支出317万元、资源勘探工业信息等支出8939万元、商业服务业等支出3000万元、住房保障支出751万元、其他支出4万元。
2022年全镇公共财政当年收支结余为0。
（二）政府性基金决算情况
2022年基金收入5万元，其中社区公共体育设施建设专项资金5万元。
2022年基金支出5万元，主要用于社区公共体育设施建设。
（三）2022年财政收支的主要措施
1、保障重点领域支出
坚持民生优先导向，进一步调整和优化财政支出结构，着力支持和促进普惠性、基础性、兜底性民生建设。全力支持疫情防控工作，安排疫情防控资金5396万元，有力支持打赢疫情防控攻坚战。加快产业扶持资金拨付速度，全年安排产业扶持资金1.4亿元，为全力纾困企业，努力将疫情对企业造成的损失降到最轻程度起到了重要作用。
2、加快重点项目建设
骏利财智中心完工，智力产业园四期建设平稳有序，郑明集团总部项目开工建设。储备项目P-02商业配套、F-07社区商业、野桥北杨宅、野桥龙腾地块、J-07商业办公等项目前期各项工作稳步推进中。
3、牢固树立过“紧日子”思想
坚持精打细算、勤俭节约，按照“能减则减、能调则调、能缓则缓”的原则，加大对财政资金的统筹力度，保证财政资金使用的合理性，除重点和刚性支出外，各部门一般性支出压缩20%。
二、2023年上半年预算执行情况
（一）公共财政预算执行情况
2023年上半年全镇完成区级地方财政收入22533万元，同比下降1.6%，完成年度预算45436万元的49.6%。其中：增值税9514万元、企业所得税4087万元、个人所得税6302万元、城市维护建设税711万元、房产税1266万元、印花税611万元、城镇土地使用税42万元。
2023年上半年镇级可用财力25433万元，同比减少15.6%，完成年度预算36330万元的70%。其中：转移性收入3455万元、其他补助收入21978万元。
2023年上半年镇级地方财政支出22216万元，同比减少18%，完成年度预算36330万元的61%，具体明细：
（1）一般公共服务支出：2137万元，与去年同期相比，增加55%, 完成年初预算的42%。
（2）公共安全支出：57万元，与去年同期相比，减少8%，完成年初预算的40%。
（3）教育支出：目前暂无支出。（主要原因是学校由区统筹管理，相关财力支出由镇财力中扣除）
（4）科学技术支出：1001万元，完成年初预算的100%。
（5）文化旅游体育与传媒支出：232万元，与去年同期相比，增加36%, 完成年初预算的47%。
（6）社会保障和就业支出：2707万元，与去年同期相比，增加103%，完成年初预算的50%。
（7）卫生健康支出：2805万元，与去年同期相比，减少66%，完成年初预算的37%。
（8）节能环保支出：350万元，与去年同期相比，减少42%，完成年初预算的50%。
（9）城乡社区支出：6387万元，与去年同期相比，增加37%，完成年初预算的54%。
（10）农林水支出：目前暂无支出。
（11）资源勘探工业信息等支出：4990万元，与去年同期相比，减少22%，完成年初预算的250%。
（12）商业服务业等支出：1000万元，与去年同期相比，减少50%，完成年初预算的100%。
（13）住房保障支出：547万元，与去年同期相比，增加268%，完成年初预算的72%。
（14）其它支出：3万元。
（二）政府性基金预算
无。
（三）预算执行情况分析
1、着力稳住基本盘，加快推动经济发展
上半年区级地方财政收入完成22533万元，同比减少1.6%。其中服务业完成区级地方财政收入13100万元，同比减少11.6%，行业占比58.1%；批发零售业完成区级地方财政收入3941万元，同比增加41.5%，行业占比17.5%；工业完成区级地方财政收入1635万元，同比增加133.4%，行业占比7.3%；建筑业完成区级地方财政收入1040万元，同比增加16.9%，行业占比4.6%；交通运输业完成区级地方财政收入403万元，同比增加48.4%，行业占比1.8%；房地产业完成区级地方财政收入2414万元，同比减少29.5%，行业占比10.7%，比去年下降4个百分点。
2、着力保证重点支出，严控项目支出
严控非刚性、非重点项目支出，全镇公用经费压减50%，突出确保社会事业等重点领域。上半年疫情防控支出862万元。全镇行政事业单位2023年“三公”经费预算为5万元，上半年全镇行政事业单位“三公”经费支出1万元。
（四）确保完成全年预算任务采取的措施
下半年将进一步加强财政资源统筹，进一步优化调整财政支出结构，进一步落实勤俭节约，坚决落实党政机关过紧日子要求，把有限的财政资金集中用于民生保障和经济助力。
1、以夯实财源为基础，确保财政收入稳步增长
争取完成财政收入同比增10%，重点抓好三季度的税收入库工作，加强重点税源和重点企业跟踪，掌握下半年全镇财政收入预计入库情况，强化收入分析。聚焦产业招商，盘活现有空置载体，积极引进优质企业，加快爱分类等项目的落地。促进园区提质增效，进一步做强做优智力产业园，建设完善与高品质产业园相匹配的配套设施，孵化提升园区管理方与镇级招商公司综合运营服务能力。
2、以从严预算为目标，全力确保财政收支平衡
受新冠疫情影响，财政收支压力持续加大，把政府带头过“紧日子”作为必须长期坚持的方针，精打细算，厉行节约。进一步加强预算管理，统筹安排保障重点支出，坚持先有预算后有支出。统筹疫情防控和基本民生等重点支出保障，切实兜住兜准兜好困难群众基本生活保障底线，维护社会稳定。
3、以绩效管理为抓手，提升财政管理能级
建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，增强部门绩效管理意识，完善绩效评价部门自评工作机制，强化结果应用，提高资金使用绩效，稳步推进预算和绩效管理一体化进程。
各位代表，完成2023年预算意义重大。让我们更加地紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，自觉接受人大的指导监督，进一步坚定信心、迎难而上，抓住机遇、加快发展，为全面推动庙行建设宝山科创中心主阵地重要承载区而努力奋斗。
