宝山区审计局于2024年4月至2024年5月，对我单位2023年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计，并延伸审计了4家所属单位，现将我单位对审计发现问题的整改情况公告如下：
对本次审计发现的问题，我单位及时召开关于审计整改任务的布置会，明确整改责任人，研究制定整改措施，限期完成整改工作。
（一）关于部分结余资金未及时上缴的问题。所属单位已及时将宕存资金上缴区财政。
（二）关于现金管理不规范的问题。我单位及所属单位已按要求及时设立现金日记账，开通二维码，减少现金收支，采取相应措施对现金进行严格管理。
（三）关于差旅费报销审核不严的问题。我单位已及时追回错报金额，上缴区财政。
（四）关于采购比价单位存在关联关系的问题。我单位已开通“企查查”会员进行关联关系查询，并加强采购比价监督管理。
（五）关于补充协议部分条款变更依据不充分的问题。我单位已及时按要求完善协议条款。
（六）关于部分待报废资产未及时处置的问题。我单位已按要求及时处置报废资产。
（七）关于个别工程未计入固定资产的问题。我单位已按要求把该固定资产及时入账。
上海市宝山区退役军人事务局
2025年2月5日