淞南镇人民政府2015年度财政预算执行情况和2016年度预算草案的报告
——在2016年1月15日淞南镇第六届人民
代表大会第八次会议上
（审议稿）
各位代表：
受镇人民政府委托，现在向大会报告2015年度财政预算执行情况和2016年度预算草案，提请各位代表审议，并请各位列席人员提出意见和建议。
一、2015年度财政预算执行情况
2015年，我镇财政预算执行工作在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，按照年初党代会、人代会确定的目标任务，通过全镇上下共同努力，较好地完成了全年预算收支任务。
（一）2015年公共财政预算执行情况如下：
（1）2015年全镇镇级地方财政收入
2015年全镇镇级地方财政收入28445万元，同比增长0.34%，完成调整预算的100%。其中：增值税7064万元、营业税12715万元、城建税1407万元、企业所得税3370万元、个人所得税1481万元、房产税1355万元、印花税558万元、土地使用税495万元。
按照现行区镇财政体制结算办法，2015年度镇级可用财力为32608.87万元，其中：返还性收入24055.61万元、转移支付收入9870.94万元；扣财力性转移支付收入1202.78万元，扣出口退税上解支出36.9万元，扣援疆援藏资金等78万元。
我镇镇级地方财政收入从产出点上来看主要依托招商引资、区域工业、市属下放企业、房地产。主要行业是：工业、建筑业、服务业、交通运输业、批发和零售业、房地产业。2015年全镇经济运行呈现出基本稳定的态势，第二产业、第三产业所占比例分别为47.54%和52.46%，其中房地产行业占财政收入比例为10.84%，产业结构进一步调整，主要指标基本实现预期，结构渐趋合理，重点项目建设取得进展，区域经济合作进入发展阶段。
（2）2015年全镇镇级地方财政支出
2015年全镇镇级地方财政支出为32571.54万元：
1.一般公共服务支出：2603.08万元,占预算总支出的7.99%。
其中：人大事务：26.13万元；
政府办公室相关机构事务：1933.79万元；
财政事务：57.07万元[1]；
统计信息事务：8.62万元[2]；
党委办公室相关机构事务：158.13万元[3]；
组织事务：3.80万元；
纪检监察事务：3.86万元；
宣传事务：161.11万元；
群众团体事务：52.18万元；
其它一般公共服务支出198.39万元[4]；
2．公共安全支出：35.37万元，占预算总支出的0.11%。
其中：司法：35.37万元；
3．教育支出：6781.95万元，占预算总支出的20.82%。
其中：教育管理事务：20.23万元；
普通教育：6761.72万元；
4．科学技术支出：1625.12万元，占预算总支出的4.99%。
其中：科学技术管理事务：0.12万元；
技术研究与开发：1625万元；
5.文化、体育及传媒支出：286.80万元,占预算总支出的0.88%。
其中：文化：273.75万元[5]；
体育：13.05万元；
6．社会保障和就业支出2867.51万元，占预算总支出8.80%。
其中：社会保障和就业管理事务:673.42万元[6]；
民政管理事务：215.52万元；
行政事业单位离退休：170.72万元；
就业补助：773万元；
抚恤：16.70万元；
退役安置：20万元；
其他农村生活救助：137.62万元；
红十字事业：6.04万元；
社会福利：842万元；
财政对社会保险基金的补助：12.49万元；
7．医疗卫生：3139.08万元，占预算总支出的9.64%。
其中：医疗卫生管理事务：14.42万元
人口与计划生育事务：439.22万元；
医疗保障：511.01万元；
农村卫生：2055.53万元；
其他医疗卫生支出：118.90万元；
8．环境保护：305.55万元，占预算总支出的0.94%。
其中：其它环境保护支出：305.55万元；
9.城乡社区事务：7367.88万元，占预算总支出的22.62%。
其中：城乡社区管理事务：2149.09万元[7]；
城乡社区公共设施：1549.40万元；
城乡社区环境卫生：1613.14万元；
其他城乡社区支出：2056.25万元[8]；
10．农林水务支出：96.64万元，占预算总支出的0.30%。
其中：农林水务支出：96.64万元；
11. 资源勘探电力信息等事务：6549.54万元，占预算总支出的20.11%[9]。
12.住房改革支出：314.15万元，占预算总支出的0.96%。
13．其它支出：598.87万元，占预算总支出的1.84%。
其中：其它支出：598.87万元。
14.其他需要说明事项：2015年预算草案中表述的预备费1000万元，主要用于医疗卫生、公车改革经费、教育经费的投入。
2015年当年收支结余为37.33万元。
（二）政府性基金预算执行情况
2015年镇级政府性基金补助收入15711.23万元，完成调整后预算的100%，其中：淞南镇张行C地块2015-001镇级收益15134.43万元；淞南镇淞良路西侧地块2013-057镇级收益576.79万元
2015年镇级政府性基金支出15711.23万元，完成调整后预算的100%。
二、2016年度预算草案
（一）指导思想
2016年财政预算收支计划安排的指导思想：全面贯彻落实党的十八大、十八届四中、五中全会精神以及中央经济工作会议，坚持稳中求进总基调，坚持不懈地推进创新驱动发展，经济转型升级，确保重点领域支出特别是民生支出，从严控制一般性支出，坚持依法理财，加强财政管理，强化风险防控，促进实现淞南经济持续健康发展和社会和谐稳定。
（二）2016年度公共财政预算
2016年全镇镇级地方财政收入预算30720万元。其中：增值税7628万元、营业税13732万元、城建税1520万元、企业所得税3640万元、个人所得税1600万元、房产税1462万元、印花税603万元、土地使用税535万元。
按照现行区镇财政体制结算办法，2016年镇级可用财力预算34629.07万元，同比增加6.19%。其中：返还性收入25648.50万元、转移支付收入10380万元；扣财力性转移支付收入1282.43万元，出口退税上解支出37万元，扣援疆援藏资金等80万元。
2016年镇级地方财政支出预算为34629.07万元，具体明细：
1.一般公共服务支出：2672.53万元,占财政支出预算总数的7.72%。
其中：人大事务：54万元；
政府办公室相关机构事务：1905.58万元；
财政事务：59.09万元；
统计信息事务：16万元；
党委办公室相关机构事务：192.58万元；
组织事务：5万元；
纪检监察事务：3万元；
宣传事务：168万元；
群众团体事务：55万元；
其它一般公共服务支出：214.28万元；
2.公共安全支出:36万元，占财政支出预算总数的0.10%。
其中：司法：36万元；
3.教育支出：7034.51万元，占财政支出预算总数的20.31%。
其中：教育管理事务：30万元；
普通教育：7004.51万元；
4.科学技术支出：1624.5万元，占财政支出预算总数的4.69%。
其中：科学技术管理事务：4.5万元；
技术研究与开发：1620万元；
5.文化、体育及传媒支出：327.4万元,占财政支出预算总数的0.95%。
其中：文化：286.4万元；
体育：41万元；
6.社会保障和就业支出：2728.59万元，占财政支出预算总数的7.88%。
其中：社会保障和就业管理事务：448.93万元；
民政管理事务：243万元；
行政事业单位离退休：83.66万元；
就业补助：790万元；
抚恤：17万元；
退役安置：20万元；
社会福利：900万元;
其他农村生活救助：95万元；
红十字事业：6万元；
财政对社会保险基金的补助：125万元；
7.医疗卫生：3209.03万元，占财政支出预算总数的9.27%。
其中：医疗卫生管理事务：15万元
人口与计划生育事务：448万元；
医疗保障：597.64万元；
农村卫生：2030.39万元；
其它医疗卫生支出：118万元；
8.环境保护：544.36万元，占财政支出预算总数的1.57%。
其中：其它环境保护支出：544.36万元；
9.城乡社区事务：8456.34万元，占财政支出预算总数的24.42%。
其中：城乡社区管理事务：3450.12万元；
城乡社区公共设施：1700万元；
城乡社区环境卫生：1615万元；
其他城乡社区事务支出：1691.22万元；
10.农林水务支出：96万元，占财政支出预算总数的0.28%。
其中：农村水务支出：96万元；
11.资源勘探电力信息等事务：6308万元，占财政支出预算总数的18.22%。
12.住房改革支出：401.81万元，占财政支出预算总数的1.16%。
13.其它支出：190万元，占财政支出预算总数的0.55%。
14.预备费1000万元，占财政支出预算总数的2.89%。
（三）2016年政府性基金预算
2016年镇级政府性基金补助收入14493万元，其中：国有土地使用权出让收入14493万元。2016年镇级政府性基金支出14493万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出14493万元，主要地块：张行B地块。
三、认真落实预算编制的各项要求，确保2016年预算工作顺利完成
（一）按照新《预算法》，进一步严格依法理财。切实增强法治观念，强化规则意识，进一步营造良好的法治环境；认真贯彻落实国家新《预算法实施条例》，全面落实新《预算法》，进一步严格依法理财，确保新《预算法》真正落实到实处。进一步健全完善政府预算编制和执行、绩效评价、信息公开等方面的制度办法；着力完善财政监督体系，严肃财经纪律，不断提高财政资金运行的规范性、安全性和有效性。
（二）切实抓好财政管理基础工作，进一步规范预算执行。加大对政府实事项目等重要民生支出项目的绩效评价力度，切实提高财政支出评审和预算绩效评价的质量和水平。深化完善国库集中收付电子化管理系统，完善公务卡强制目录管理；加强对财政专项资金的动态跟踪、分析预警和实时监控。进一步落实《上海市事业单位国有资产管理暂行办法》，推进资产配置、资产使用、资产处置与预算编制的有机结合，切实提高国有资产使用效益。
（三）围绕建设节约型政府，进一步完善厉行节约长效机制。全面贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行中央八项规定，坚持从严从简，勤俭办一切事业；坚持“三公”经费只减不增，严格执行差旅、会议、培训等公务支出经费管理办法，加强对预算执行特别是重大支出项目的跟踪管理和考核力度，不断强化预算约束；建立健全厉行节约反对浪费长效机制，促进实现公务支出管理的科学化、规范化、透明化。
各位代表，完成2016年预算意义重大。我们将在镇党委的正确领导下，诚恳接受人大的指导和监督；坚定信心，明确目标，改革创新，扎实工作，确保圆满完成2016年财政预算任务和“十三五”规划年度目标任务，为推进全镇经济社会发展再上新台阶作出新贡献！
[1] 财政事务包含经济发展办公室工作经费和财政所人员工资、奖金等。
[2] 统计信息事务包含第三次全国经济普查经费。
[3] 党委办公室相关机构事务包含党群事务服务中心人员工资、奖金等。
[4] 其他一般公共服务支出包含经济管理事务中心人员工资、奖金等。
[5] 文化支出包含社会事务中心人员工资、奖金等。
[6] 社会保障和就业管理事务包含社区受理服务中心人员工资、奖金等。
[7] 城乡社区管理事务包含城乡建设和管理服务中心人员工资、奖金等。
[8] 其他城乡社区支出包含社会治安综合管理服务中心、综治办、城管中队、综治中心人员工资、奖金，城管中队工作经费等。
[9] 资源勘探电力信息等事务包含对一园一区的财政扶持等。
2016年镇人代会大预算表1.xls