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淞南镇人民政府2017年度财政预算执行情况和2018年度财政预算的报告

信息来源: 淞南镇 发布时间 2018-01-10
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  • 所属类目: 部门预决算
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  • 发布日期: 2018-01-10
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  • 发文日期: 2018-01-10
  • 公开类别: 主动公开
  • 机构名称: 淞南镇

 

淞南镇人民政府2017年度财政预算执行情况和2018年度财政预算的报告

——2018110上海市宝山区淞南镇

  第七届人民代表大会第三次会议上

 

各位代表:

 受镇人民政府委托,现在向大会报告2017年度财政预算执行情况和2018年度预算草案,提请各位代表审议,并请各位列席人员提出意见和建议。

一、2017年度财政预算执行情况

   2017年,在镇党委的正确领导下,在镇人大的监督和支持下,全镇上下全面贯彻落实党的十八大、十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进的工作总基调,坚持新发展理念,着力推进创新驱动发展、经济转型升级,全镇经济平稳发展。在此基础上,进一步加强了财政对惠民生、改善环境等方面的支持,公共财政保障能力进一步增强。

(一)2017年公共财政预算执行情况如下:

12017年全镇镇级地方财政收入

2017年我镇一般公共预算收入呈现三大特点:一是财政收入呈现平稳增长,全镇镇级地方财政收入33487万元,同比增长16.12%,完成调整预算的100%。二是第三产业对财政收入的增长发挥重要支撑作用,全年第二产业、第三产业所占比例分别为26.34%73.66%。三是收入结构进一步优化,区级房地产税收收入占比为5.68%。全镇镇级地方财政收入如下:

增值税16463万元、城建税1897万元、企业所得税3384万元、个人所得税4011万元、房产税5490万元、印花税1492万元、土地使用税750万元。

按照现行区镇财政体制结算办法,2017年度镇级可用财力为51511.10万元,其中:返还性收入30376.70万元、转移支付收入23100.25万元、2016年财力清算18.09万元;扣财力性转移支付收入1518.84万元,扣出口退税上解支出36.90万元,扣城乡居民养老保险上解288.70万元,扣股权托管交易中心挂牌资金57.50万元,扣援疆援藏资金等82.00万元。

      22017年全镇镇级地方财政支出

2017年镇级公共预算支出按照统筹兼顾、突出重点、有保有压的要求,重点加强教育、医疗卫生、社会保障、生态整治、文化体育、城乡建设等方面的均衡保障,支持五违四必环境综合整治、美好家园、文化中心等重大民生工程建设。在严格控制一般性支出的基础上,进一步优化财政支出结构。

2017年全镇镇级地方财政支出为51511.10万元:

1)一般公共服务支出:2440.99万元, 占预算总支出的4.74%,与去年同期相比,减少1.95%

其中:人大事务:14.68万元;

      政府办公室相关机构事务:1783.44万元;

财政事务:69.48万元[1]

统计信息事务:0.30万元[2]

党委办公室相关机构事务:153.00万元[3]

组织事务:7.78万元;

纪检监察事务:3.21万元;

宣传事务:109.28万元;

群众团体事务:64.28万元;

      其它一般公共服务支出235.54万元[4]

2)公共安全支出:50.83万元,占预算总支出的0.10%,与去年同期相比,增长51.46%。(各居委新增法律咨询费)

其中:司法: 50.83万元。

3)教育支出:7817.74万元,占预算总支出的15.18%,与去年同期相比,减少10.25%(按全口径相比,同比增长4.72%)。

其中:教育管理事务:33.17万元;

普通教育:7784.57万元。

4)科学技术支出2232.57万元,占预算总支出的4.33%,与去年同期相比,增长21.38%。(加大科技扶持财政力度)

其中:科学技术管理事务:2.57万元;

      技术研究与开发:2230万元。

5 文化、体育及传媒支出:364.58万元,占预算总支出的0.71%,与去年同期相比,增长24.86%。(含寻找淞南符号活动经费)

其中:文化:337.25万元[5]

      体育:27.33万元。

6)社会保障和就业支出5088.73万元,占预算总支出9.88%,与去年同期相比,增长78.82%。(调增社保基数)

其中:人力资源和社会保障管理事务:344.36万元[6]

      民政管理事务:350.77万元;

      行政事业单位离退休:2021.14万元;

      就业补助:715.00万元;

      抚恤:14.50万元;

      退役安置:4.00万元;

其他农村生活救助:91.00万元;

红十字事业:4.20万元;

      社会福利:1525.59万元;

财政对城乡居民基本养老保险基金补贴18.17万元。

7)医疗卫生与计划生育支出:3875.21万元,占预算总支出的7.52%,与去年同期相比,减少1.91%。(由于政策因素,2016年补扣了2015年的计划生育特别辅助金)

其中:医疗卫生与计划生育管理事务:25.17万元;

计划生育事务:465.02万元;

行政事业单位医疗:695.83万元;

      基层医疗卫生机构:2499.55万元;

其他医疗卫生与计划生育支出:189.64万元。

8)节能环保支出:1933.48万元,占预算总支出的3.75%,与去年同期相比,增长153.93%。(含拆违经费675万元、截污纳管317万元、市容环境委托管理费225万元、淞南七村住宅修缮配套资金及安保费52.9万元、淞南镇二次供水改造366万元、物流安保费等其他经费297.58万元)

其中:其它节能环保支出:1933.48万元。

9 城乡社区支出:13840.44万元,占预算总支出的26.87%,与去年同期相比,增长74.39%

其中:城乡社区管理事务:3679.76万元[7]

    城乡社区公共设施:1762.08万元;(主要用于市

民活动中心、文化中心、淞行路新建工程、淞南

镇养老院、工程项目管理办建设管理及运行经费

等)

      城乡社区环境卫生:6329.44万元;(主要用于创

 宜居宝山建美丽家园3753.61万元、市容环境服

务费356.06万元、环境整治和拆违工程695万元、

道路清扫费979万元、市政管理所经费135万元、

盛达家园为老服务中心113.4万元、雨污水工程

及绿化移植养护297.37万元等)

其他城乡社区支出:2069.16万元[8]

10)农林水支出:71.92万元,占预算总支出的0.14%,与去年同期相比,减少22.82%

其中:水利工程建设:71.92万元。

11 其他交通运输支出70.59万元,占预算总支出的0.14%,(新增科目)。

12 其他资源勘探信息等支出:12572.00万元,占预算总支出的24.41%[9],与去年同期相比,增长74.55%。(加大招商引资力度,落户优质企业)

13 住房保障支出:889.38万元,占预算总支出的1.73%,与去年同期相比,增长32.51%。(增加公务员及城管执法中队房屋补贴)

其中:住房公积金:552.02万元;

      购房补贴:286.56万元;

      其他城乡社区住宅支出:50.80万元。

14)其它支出:262.64万元,占预算总支出的0.51%,与去年同期相比,增长78.08%。(增加财务结算中心费用及劳动保障工作经费)

其中:其它支出:262.64万元。

需要说明:2017年的预备费主要用于卫生经费的投入、美丽家园基础设施改造等。

总的看,2017年淞南镇财政运行总体平稳,稳中有进,来之不易,这是镇党委正确领导的结果,是镇人大有效监督、社会各界大力支持的结果,也是全镇人民团结奋斗、拼搏进取的结果。

在看到工作成绩的同时,我们也清醒的认识到,淞南经济发展中还存在着不少矛盾和问题。主要表现在:经济发展形势稳中有升,但产业结构调整任务仍然艰巨,产业效能有待提高;财政收入、支出结构有待进一步完善,财政可持续发展能力有待进一步增强;资产管理、绩效评价和信息公开有待进一步提高。对此我们高度重视,将在今后的工作中采取更加有效的措施,努力加以解决。

(二)政府性基金预算执行情况(无)

 

二、2018年度预算草案

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的第一年,也是淞南十三五发展承上启下的关键一年,编制好2018年预算,进一步发挥好财政职能作用,对贯彻落实镇党委的各项决策部署,具有十分重要的意义。

2018年本镇财政工作和预算编制的指导思想:全面贯彻落实党的十九大精神和中央经济工作会议精神,坚持稳中求进总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,坚持以提高发展质量和效益为中心,进一步优化财政支出结构,保障重点领域支出,提高财政资金使用效益,坚持严格贯彻预算法依法理财,更好地发挥财政工作在稳增长、调结构、补短板、惠民生中的职能作用,持续推进创新驱动发展、经济转型升级,积极推动五型淞南建设,实现淞南经济持续平稳健康发展和社会和谐稳定。

(一)2018年度公共财政预算

根据镇党委确定的年度经济社会发展主要目标和重点任务,按照收入预算编制实事求是、积极稳妥、留有余地和支出预算编制统筹兼顾、突出重点、勤俭节约的原则,并充分考虑2018年面临的经济形势、社会发展预期目标、国家宏观调控要求。

2018年全镇镇级地方财政收入预算38510万元,同比增长15.00%。其中:增值税19510万元、城建税2300万元、企业所得税5000万元、个人所得税4500万元、房产税5000万元、印花税1400万元、土地使用税800万元。

按照现行区镇财政体制结算办法,2018年镇级可用财力预算50773.49万元,同比减少1.43%。其中:返还性收入34023.70万元、转移支付收入18749.00万元;扣财力性转移支付收入1701.18万元,扣出口退税上解支出等36.90万元,扣援疆援藏资金等82.00万元,扣城乡居民养老保险上解129.13万元,扣股权托管交易中心挂牌资金50.00万元。

2018年镇级地方财政支出预算为50773.49万元,具体明细:

1.一般公共服务支出:2698.39万元,占财政支出预算总数的5.31%

其中:人大事务:43.00万元;

政府办公室相关机构事务:1756.88万元;

财政事务:85.15万元;

统计信息事务:14.00万元;

党委办公室相关机构事务:205.87万元;

组织事务:11.50万元;

纪检监察事务:2.50万元;

宣传事务:175.00万元;(含环境宣传等)

群众团体事务:120.80万元;(含工会专职社工经费)

其它一般公共服务支出:283.69万元。

2.公共安全支出:123.00万元,占财政支出预算总数的0.24%。(含司法标准化建设、小区法律顾问、基层和专职调解员经费)

其中:司法:123.00万元。

3.教育支出:8268.66万元,占财政支出预算总数的16.29%

其中:教育管理事务:93.40万元;(含老年学校安保、早教教育、浦江教育、招生、中考、督导等经费)

普通教育:8175.26万元。

4.科学技术支出:2307.50万元,占财政支出预算总数的4.54%

其中:科学技术管理事务:7.50万元;

技术研究与开发:2300.00万元。

5.文化、体育及传媒支出:412.97万元,占财政支出预算总数的0.81%

其中:文化:343.97万元;

体育:69.00万元。(含健身设施维修)

6.社会保障和就业支出:5194.44万元,占财政支出预算总数的10.23%

其中:人力资源和社会保障管理事务:465.72万元;

民政管理事务:337.00万元;

行政事业单位离退休:2320.22万元;

就业补助:423.00万元;

抚恤:17.00万元;

退役安置:4.00万元;

社会福利:1496.00万元;

残疾人事务:2.00万元;

其他农村生活救助:92.00万元;

红十字事业:17.50万元;

财政对城乡居民基本养老保险基金补贴20.00万元。

7.医疗卫生:3587.08万元,占财政支出预算总数的7.06%

其中:医疗卫生管理事务:15.00万元;

计划生育事务:477.50万元;

行政事业单位医疗:785.08万元;

基层医疗卫生机构:1912.00万元;

其它基层医疗卫生机构支出:82.00万元;

其他医疗卫生与计划生育支出:315.50万元。

8.环境保护:1000.00万元,占财政支出预算总数的1.97%

其中:其它节能环保支出:1000.00万元。

9.城乡社区事务:13083.02万元,占财政支出预算总数的25.77%

其中:城乡社区管理事务:5031.62万元;

城乡社区公共设施:1000.00万元;

城乡社区环境卫生:2400.00万元;

其他城乡社区事务支出:4651.40万元。

10.农林水支出:100.00万元,占财政支出预算总数的0.20%

其中:水利工程建设支出:100.00万元。

11.其他交通运输支出72.00万元,占预算总支出的0.14%

12.资源勘探信息等支出:11373.09万元,占财政支出预算总数的22.40%

13.住房保障支出:937.34万元,占财政支出预算总数的1.85%

其中:住房公积金:639.84万元;

购房补贴:205.80万元;

其他城乡社区住宅:91.70万元。

14.其它支出:238.00万元,占财政支出预算总数的0.47%

15.预备费:1378万元,占财政支出预算总数的2.71%

(二)2018年政府性基金预算

2018年镇级政府性基金补助收入48841万元,其中:国有土地使用权出让收入48841万元〔主要地块:上港军工路南侧淞南住宅项目46666万元、沪北物流地块(一期)132万元、沪北物流东侧地块(二期)1512万元、沪东汽车运输公司地块531万元〕。2018年镇级政府性基金支出48841万元,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出48841万元。

三、进一步做好财政预算管理工作

(一)细化预算编制,增强预算的科学性和规范性

结合2017年财政预算指标的完成情况,加强财政收支情况分析研究,科学合理测算相关预算收入,努力提高预算编制的完整性和准确性,全面保障关系全镇经济社会发展的公共服务等重点领域和重大项目的资金需求。

(二)加强预算管理,强化预算执行刚性约束

坚持先有预算、后有支出的原则,严格预算执行,减少预算执行中的调整事项,全面树立预算的权威性和严肃性。加强财政支出管理,加快支出进度,提高社会保障、教育、医疗卫生、文化体育等民生领域预算执行效率。

(三)优化支出结构,提高财政资金使用效益

加大财政资金统筹力度,着力解决政策碎片化、资金安排分散等问题。加大对社会事业、美丽家园建设等重点工程的投入,促进基本公共服务均等化。合理使用财政资金,加强对重点支出和重大投资项目的绩效评价工作,提高财政资金使用效率。

各位代表,完成2018年预算意义重大。我们将在镇党委的正确领导下,诚恳接受人大的指导和监督;坚定信心,明确目标,改革创新,扎实工作,确保圆满完成2018年财政预算任务和十三五规划年度目标任务,为推进全镇经济社会发展再上新台阶作出新贡献!


 



 

 

 


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