顾村镇2014年财政预算执行情况和2015年财政预算的报告

　　一、2014年预算执行情况

　　2014年是实施“十二五”发展规划的关键之年，也是全面推进顾村城市化建设的重要一年。在镇党委的正确领导下，按照镇人代会通过的经济发展调整目标和财政调整预算，坚持“量入为出、量力而行”，不断优化财政支出结构，确保收支平衡和公共财政支出，努力推动全镇经济和社会事业又好又快发展，全镇预算执行情况良好。

　　（一）2014年公共财政预算执行情况

　　我镇2014年区级地方财政收入完成区级考核指标7.01亿元（实际入库数完成6.77亿元），同比减少7449万元，减幅9.6%。区对镇结账财力5.62亿元，减镇上解支出3527万元、援疆援藏资金195万元及大居医疗补助资金430万元，加区专项转移支付3.09亿元，全镇可安排使用的财政收入总计为8.29亿元。

　　2014年财政预算执行具有以下特点：

　　1、税收返还收入大幅下降，转移支付收入大幅增长。

　　受宏观政策影响，2014年我镇房产开发项目较少，房产销售量下降明显，导致我镇税收收入同比大幅下降。预计全年实际入库数为6.77亿元，由此，税收返还收入同步下降，预计全年税收返还收入5.62亿元，同比减少7691万元，减幅12%。

　　然而，由于保利房产项目土地增值税开始清算入库，我镇全年土地增值税大幅增长，使得土地增值税专项奖励随之大幅增长。土地增值税虽然不作为考核指标，但为增加镇级财力作出了较大贡献。预计全年转移支付收入3.09亿元，同比增加8014万元，增幅达35%。

　　2、地方财政支出重点突出，做到“四个确保”。

　　预计全年镇级财政支出8.28亿元，我镇财政资金重点确保民生保障、社会事业、经济及产业结构调整和城乡建设及管理等四项支出，四项重点支出为7.7亿元，占镇级财政支出93%。

　　（1）确保民生支出。围绕社保、住房保障等工作，2014年社会保障和就业支出、住房保障等支出7133万元，同比增加383万元，增长了5%。其中对农村低保、贫困家庭等补助支出301万元；敬老院、五保户补贴292万元；拥军优属178万元；义务兵优待、伤残死亡等抚恤补贴245万元；财政对城乡居民社会养老保险基金的补助510万元；就业补助2820万元，对征地养老农民的社保补贴2159万元；老年福利16万元；住房公积金支出551万元。

　　（2）确保社会事业得到有效发展。按照教育、文化、科技、农业法定增长的要求以及医疗卫生事业的发展，2014年社会事业支出3.54亿元，同比增加1249万元，增长了3.65%。

　　一是对本级教育支出1.89亿元，同比增长1%。其中用于学前教育3477万元，小学教育4979万元，初中教育3500万元；对顾教实业民工子弟学校等补贴380万元；对共富地区幼儿园的补贴479万元；学校场地改造和维修、设备购置、苗木迁移及保利九年一贯制学校环境整治费用等4800万元；为保障学生安全配备的学校保安工资社保等209万元。

　　二是对本级文化体育的支出1741万元，同比增长111%。其中用于农民健身点器材购置及健康步道建设费用144万元；用于图书购置、图书馆寒暑假活动费及图书馆设施维护等68万元；民间艺术演出71万元。

　　三是对本级医疗卫生支出5084万元，同比减少2%。其中用于行政事业单位医疗经费1023万元，新型农村合作医疗补贴564万元，社区卫生服务中心医疗互助资金2409万元，计划生育支出715万元。

　　四是对本级科学技术支出4355万元，同比增长4%。主要是用于工业园区科技企业扶持资金、园区科技企业产业结构调整及发展创新资金。

　　五是对本级农林水事务支出5354万元，同比增长2%。其中用于村庄改造资金567万元；用于农业生产及保险、农作物、水稻、农机购置、农资补贴等178万元；农村环卫设施等170万元；公益林养护补贴489万元；各村环境卫生整治费用356万元；蔬菜补贴450万元；农村生活垃圾处置费744万元；用于农桥翻建、中小河道养护等费用863万元。

　　（3）确保经济结构稳步调整。2014年用于资源勘探电力信息等事务9082万元，主要用于对镇下属三大经济发展公司及工业公司的扶持资金；对园区企业进行产业结构调整和扶持企业发展。

　　（4）确保城市管理得到有效提高。2014年支出2.55亿元，同比上年增长15%。

　　一是对本级城乡社区事务支出2.39亿元，同比增加27%。其中用于对下属各支协管队伍及居委等人员经费6745万元；市政道路修建养护及公共设施维修保养费用8695万元；道路清扫保洁及垃圾收运处置等费用1392万元。

　　二是对本级交通运输支出212万元。主要是用于新建公交线路的公共交通补贴。

　　三是节能环保支出309万元，主要用于对安全检查员的补贴及全镇安全事故的预防处理等。

　　四是商业服务业支出1042万元。主要用于回购商铺及其贷款利息支出。

　　镇级其他方面支出包括各单位行政运行经费及一般公共服务经费。

　　（二）2014年政府基金预算执行情况

　　1、国有土地出让金预算执行情况

　　2014年我镇土地出让金收入4.84亿元，土地预算支出4.84亿元，其中用于大居运行管理4710万元、社区配套商业回购和运行等支出3813万元，其余3.98亿元用于征地和动拆迁补偿、土地开发和被征地农民养老金。

　　2、地方教育费附加预算执行情况

　　2014年我镇地方教育费附加预算收入376万元，地方教育费附加预算支出376万元，全部用于对镇域内企业的职工职业教育补贴。

　　二、2015年预算草案

　　2015年，是全面完成顾村“十二五”目标任务的收官之年，也是全面推进顾村城市化建设的关键之年。我镇将继续围绕“人文内涵丰富、生态环境秀美、产城融合发展、社会和谐稳定、百姓殷实安康”的发展目标，坚决贯彻镇党代会精神，坚定信心，抓住机遇，统筹兼顾，扎实推进。坚持集中财力办大事，增加重点领域投入，同时要厉行节约、强化绩效、公开透明，加快形成有利于科学发展的财政保障体系，促进经济社会平稳协调发展。

　　（一）公共财政预算

　　2015年全镇区级地方财政收入预计完成区级考核指标7.5亿元（实际入库预计完成7亿元，其中：增值税1.27亿元、营业税3.05亿元、企业所得税1.48亿元、个人所得税3757万元、城建税2778万元、房产税2655万元、印花税1560万元、土地使用税1264万元）。

　　按照现行区镇财政体制结算办法，2015年镇级可用财力预算9.02亿元，同比增长9.08%。其中：返还性收入5.7亿元、财力性转移支付收入-3582万元、转移支付收入3.7亿元、上解援助新疆、西藏资金200万元。2015年镇级财政预算总支出9.02亿元，当年财政收支平衡。

　　2015年镇级财政预算支出优先安排基本公共服务支出，控制行政事业单位的部门支出，增加社保、就业、教育、医疗卫生、公共文化、农业水利、生态环保、城乡社区等重点领域投入，切实保障和改善民生，促进协调发展。

　　1、增加社保、就业等重点领域投入，切实保障和改善民生。镇财政安排社保和就业资金6722万元，其中用于社会救助如抚恤等资金262万元；双拥及老龄事务经费412万元；人力资源和社会保障管理经费1332万元；老年福利195万元；职业就业补贴2895万元；财政对社会保险基金的补助经费500万元；全镇退休人员经费1060万元；红十字服务站经费66万元。

　　2、增加教育、医疗卫生、公共文化、农业水利等重点领域投入，促进基本公共服务均等化。

　　（1）镇财政安排教育支出1.90亿元，同比上年增加了285万元，增幅1.52%。其中学前教育4248万元，小学教育4743万元，初中教育3645万元；对共富地区幼儿园补贴630万元；对民工子弟学校的补贴350万元；为保障校园安全配备保安等费用170万元；学校日常维修及新建保利学校、宝安公路九年一贯制学校等安排4800万元。

　　（2）对文化体育支出安排2250万元经费，同比增长了60%。其中图书馆书籍更新和各种活动，如欢乐社区、区电影、诗乡年会等活动经费350万元；新增的馨佳园地区菊泉文体中心经费400万元；百姓健身步道及健身点器材更新300万元；各类市民体育活动比赛费用120万元。

　　（3）镇医疗卫生支出4714万元。其中顾村卫生服务中心正常运行经费及大修、购置医疗设备2500万元；农村农民合作医疗补贴692万元；全镇事业单位医疗保障750万元。

　　（4）农业水利支出5935万元。其中植树造林、生态步道、片林及绿化模范城青苗补贴等1300万元；镇域内河道及道路绿化养护300万元；农机设备更新保养、粮田设施改造、农药残留检测及重大疫病防治等其他农业专项225万元；农村合作社流转资金220万元；防汛防台100万元。

　　3、增加生态环保、城乡社区重点领域的投入，促进协调发展。

　　（1）城乡社区事务支出2.97亿元。其中智能化小区建设、维护、运营费用1000万元；城乡公共设施维护1.13亿元；宝谊公司垃圾处置费等1345万元；农村卫生环境整治费用1516万元；小区物业补贴530万元；撤建制村托底费用920万元。农村整洁村垃圾处置、清运及设施维护等1160万元。

　　（2）为进一步改善生态环境，增加了环保支出300万元，主要用于扬尘污染防治和环境综合整治等。

　　（3）交通运输支出200万元。主要用于新公交线路的开设补贴经费。

　　4、优化产业结构，加快转变经济发展方式。

　　（1）为优化我镇的产业结构调整，促进企业转型，安排工业园区及注册发展公司企业扶持资金7000万元；安排2000万元用于对中小企业技术改造、结构调整经费。

　　（2）本级商业服务业支出2000万元，主要用于馨佳园等地区的回购商铺贷款利息支出。

　　5、此外还有其他方面的支出5194万元，主要包括一般公共服务、预备费及上述各科目中的行政运行经费等。

　　（二）政府性基金预算

　　1、国有土地出让金预算

　　2015年我镇土地出让金预算收入4848万元，土地预算支出4848万元，主要用于征地和动拆迁补偿、土地开发和被征地农民养老金等支出。

　　2、地方教育费附加预算

　　2015年我镇地方教育费附加预算收入500万元，地方教育费附加预算支出500万元，用于对镇域内企业的职工职业教育补贴。