各位代表：
受镇人民政府委托，现在向大会报告2016年度财政决算情况，提请各位代表审议，并请各位列席人员提出意见和建议。
[1]、教育支出增加的原因是由于补发各学校绩效奖、绩效增资量，增加职业年金、养老金。
[2] 、医疗卫生与计划生育支出增加的原因是增加公共卫生专项考核奖、职业年金、养老金、
计划生育特别辅助奖。
[3]、资源勘探信息等支出的原因是各园区加大招商引资力度。
一、2016年度财政决算情况
2016年，我镇财政预算执行工作在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，按照年初党代会、人代会确定的目标任务，通过全镇上下共同努力，较好地完成了全年预算收支任务。
（一）2016年公共财政决算情况如下：
1、2016年全镇镇级地方财政收入
2016年全镇镇级地方财政收入30748万元，同比增长8.10%。年初预算30721万元，调整预算30721万元，完成调整预算的100.09%。其中：增值税12189万元、营业税5891万元、城建税1705万元、企业所得税3620万元、个人所得税2084万元、房产税3893万元、印花税712万元、土地使用税654万元。
按照现行区镇财政体制结算办法，2016年度镇级可用财力为36983.57万元，其中：返还性收入27234.70万元、转移支付收入11300.54万元；扣财力性转移支付收入1361.73万元，扣出口退税上解支出36.90万元，扣消防巡检车公共自行车建设58.04万元，扣股权托管交易中心挂牌资金25万元，扣援疆援藏资金等70万元。
我镇镇级地方财政收入从产出点上来看主要依托招商引资、区域工业、市属下放企业、房地产。主要行业是：服务业、批发和零售业、工业、房地产业、建筑业、交通运输业。2016年全镇经济运行呈现出基本稳定的态势，第二产业、第三产业所占比例分别为28.90%和71.10%，其中房地产行业占财政收入比例为13.85%，产业结构进一步调整，主要指标基本实现预期，结构渐趋合理，重点项目建设取得进展，区域经济合作进入发展阶段。
2、2016年全镇镇级地方财政支出决算情况
2016年全镇镇级地方财政支出为36973.23万元，年初预算34629.07万元，调整预算36536.23万元，完成调整预算的101.20%。
（1）一般公共服务支出：2489.41万元, 年初预算2672.53万元，调整预算2493.41万元，完成调整预算的99.84%，占预算总支出的6.73%。
其中：人大事务：27.48万元；
政府办公室相关机构事务：1754.59万元；
财政事务：66.40万元；
统计信息事务：20.14万元；
党委办公室相关机构事务：264.94万元；
组织事务：6.25万元；
纪检监察事务：2.42万元；
宣传事务：58.37万元；
群众团体事务：59.11万元；
其它一般公共服务支出229.71万元。
（2）公共安全支出：33.56万元, 年初预算36.00万元，调整预算33.56万元，完成调整预算的100%，占预算总支出的0.09%。
其中：司法：33.56万元。
（3）教育支出：8710.19万元[1], 年初预算7034.51万元，调整预算8710.19万元，完成调整预算的100%，占预算总支出的23.56%。
其中：教育管理事务：34.16万元；
普通教育：8676.03万元。
（4）科学技术支出1839.36万元, 年初预算1624.09万元，调整预算1839.36万元，完成调整预算的100%，占预算总支出的4.97%。
其中：科学技术管理事务：4.36万元；
技术研究与开发：1835万元。
（5）文化、体育及传媒支出：291.98万元, 年初预算327.40万元，调整预算291.98万元，完成调整预算的100%, 占预算总支出的0.79%。
其中：文化：249.35万元；
体育：42.63万元。
（6）社会保障和就业支出2845.70万元, 年初预算2728.59万元，调整预算2845.70万元，完成调整预算的100%，占预算总支出7.70%。
其中：人力资源和社会保障事务:427.26万元；
民政管理事务：266.53万元；
行政事业单位离退休：76.63万元；
就业补助：790.00万元；
抚恤：13.90万元；
退役安置：3.00万元；
其他农村生活救助：80.00万元；
红十字事业：2.98万元；
社会福利：1173.78万元；
财政对城乡居民基本养老保险基金补贴11.62万元。
（7）医疗卫生与计划生育支出：3950.61万元[2], 年初预算3209.03万元，调整预算3950.61万元，完成调整预算的100%，占预算总支出的10.69%。
其中：人口与计划生育事务：699.38万元；
医疗保障：587.58万元；
基层医疗卫生机构：2525.13万元；
其他医疗卫生与计划生育支出：138.52万元。
（8）节能环保支出：761.43万元, 年初预算544.36万元，调整预算761.43万元，完成调整预算的100%，占预算总支出的2.06%。
其中：其它环境保护支出：761.43万元。
（9）城乡社区事务：7936.51万元, 年初预算8456.34万元，调整预算7495.51万元，完成调整预算的105.88%，占预算总支出的21.47%。
其中：城乡社区管理事务：2995.52万元；
城乡社区公共设施：1736.12万元；
城乡社区环境卫生：1412.49万元；
其他城乡社区支出：1792.38万元。
（10）农林水支出：93.19万元, 年初预算96.00万元，调整预算93.19万元，完成调整预算的100%，占预算总支出的0.25%。
其中：水利工程建设：93.19万元。
（11）资源勘探信息等支出：7202.63万元[3], 年初预算6308万元，调整预算7202.63万元，完成调整预算的100%，占预算总支出的19.48%。
（12）住房保障支出：671.17万元, 年初预算401.81万元，调整预算671.17万元，完成调整预算的100%，占预算总支出的1.82%。
其中：住房改革支出648.87万元；
其他城乡社区住宅支出22.30万元。
（13）其它支出：147.49万元, 年初预算190.00万元，调整预算147.49万元，完成调整预算的100%，占预算总支出的0.40%。
其中：其它支出：147.49万元。
2016年当年收支结余为10.34万元。
需要说明：2016年的预备费和增加的财力主要用于教育支出、科学技术支出、基层医疗卫生机构、资源勘探信息等支出。
（二）政府性基金决算情况
2016年镇级政府性基金补助收入14556.34万元，完成调整后预算的100%，其中：淞南镇长南五金厂土地收益金693.99万元；张行地块南土地收益金13862.35万元。
2016年镇级政府性基金支出14556.34万元，完成调整后预算的100%。
二、认真落实预算编制的各项要求，确保2017年预算工作顺利完成
（一）按照新《预算法》，进一步严格依法理财。切实增强法治观念，强化规则意识，进一步营造良好的法治环境；认真贯彻落实国家新《预算法实施条例》，全面落实新《预算法》，进一步严格依法理财，确保新《预算法》真正落实到实处。进一步健全完善政府预算编制和执行、绩效评价、信息公开等方面的制度办法；着力完善财政监督体系，严肃财经纪律，不断提高财政资金运行的规范性、安全性和有效性。
（二）切实抓好财政管理基础工作，进一步规范预算执行。加大对政府实事项目等重要民生支出项目的绩效评价力度，切实提高财政支出评审和预算绩效评价的质量和水平。深化完善国库集中收付电子化管理系统，完善公务卡强制目录管理；加强对财政专项资金的动态跟踪、分析预警和实时监控。进一步落实《上海市事业单位国有资产管理暂行办法》，推进资产配置、资产使用、资产处置与预算编制的有机结合，切实提高国有资产使用效益。
（三）围绕建设节约型政府，进一步完善厉行节约长效机制。全面贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行中央八项规定，坚持从严从简，勤俭办一切事业；坚持“三公”经费只减不增，严格执行差旅、会议、培训等公务支出经费管理办法，加强对预算执行特别是重大支出项目的跟踪管理和考核力度，不断强化预算约束；建立健全厉行节约反对浪费长效机制，促进实现公务支出管理的科学化、规范化、透明化。
各位代表，完成2017年预算意义重大。我们将在镇党委的正确领导下，诚恳接受人大的指导和监督；坚定信心，明确目标，改革创新，扎实工作，确保圆满完成2017年财政预算任务和“十三五”规划年度目标任务，为推进全镇经济社会发展再上新台阶作出新贡献！
附件下载：2016年镇级财政决表.xls