一、主要职能
上海市公安局宝山分局的主要职能是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。
二、部门预算单位构成
纳入2016年度部门预算编制范围的单位名单见下表：
|
序号 |
单位名称 |
备注 |
|
1 |
上海市公安局宝山分局 |
|
三、预算支出主要内容如下：
2016年，上海市公安局宝山分局部门预算支出总额为77,463.14万元，其中：一般公共预算拨款支出预算77,187.54万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出61,475.8万元；项目支出15,711.74万元。
（一）按功能分类一般公共预算拨款支出主要内容如下：
1.“公共安全支出”2016年预算70，511.79万元，其中：
“行政运行”2016年预算54，907.45万元。主要用于：人员经费、公用经费等基本支出。
“一般行政管理事务”2016年预算15，004.34万元。主要用于：交通工具购置、文职经费、临时居住证工本费、行政事业性收费工本费等项目支出。
“拘押收教场所管理”2016年预算600万元。主要用于：看守所、拘留所羁押人员所支出的给养费、教育费、押解费、装备费、装备消耗费、修缮费等。
2.“社会保障和就业”2016年预算430.65万元，其中：
“归口管理的行政单位离退休”2016年预算430.65万元。主要用于：分局离退休人员的福利费、活动费等支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2016年预算3，756.4万元，其中：
“行政单位医疗”2016年预算3，178.49万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
“公务员医疗补助”2016年预算577.91万元。主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
4.“城乡社区支出”2016年预算35万元，其中：
“其他城乡社区事务支出”2016年预算35万元。主要用于：道路交通管理设施及交通安全宣传支出。
5.“住房保障支出”2016年预算2，453.7万元，其中：
“住房公积金”2016年预算2453.7万元。主要用于：在职人员住房公积金支出。
（二）按经济分类一般公共预算拨款基本支出主要内容如下：
1.“工资福利支出”2016年预算49，812.27万元，其中：
“基本工资”2016年预算8，094.77万元。主要用于：按规定发放的职务工资、级别工资等。
“津贴补贴”2016年预算27，346.91万元。主要用于：按规定发放的岗位津贴、通讯补贴等。
“奖金”2016年预算3，968.27万元。主要用于：按规定发放的绩效奖等。
“社会保障缴费”2016年预算10，402.32万元。主要用于：按规定为民警缴纳的基本养老、基本医疗、失业等社会保险费。
2.“商品和服务支出”2016年预算8，728.4万元，可以统筹使用，其中：
“办公费”2016年预算300万元。主要用于：购买日常办公用品等支出。
“印刷费”2016年预算100万元。主要用于：各类印刷支出。
“水费”2016年预算100万元。主要用于：支付水费、污水处理费等。
“电费”2016年预算1，400万元。主要用于：支付电费。
“邮电费”2016年预算140万元。主要用于：支付电话费、网络通讯费等。
“物业管理费”2016年预算600万元。主要用于：办公用房、业务用房的综合管理、绿化、卫生等支出。
“差旅费”2016年预算400万元。主要用于：民警公务出差支出的住宿费、伙食费、交通费等。
“维修（护）费”2016年预算400万元。主要用于：房屋、设备等维修、网络信息系统运行维护等支出。
“租赁费”2016年预算50万元。主要用于：租赁办公业务用房、专用通讯网及其它设备的支出。
“会议费”2016年预算10万元。主要用于：会议中按规定支付的场租费、伙食费、印刷费等。
“培训费”2016年预算200万元。主要用于：民警晋升、专业培训方面的支出。
“公务接待费”2016年预算80万元。主要用于：按规定开支的给类公务接待费用。
“专用材料费”2016年预算100万元。主要用于：购买实验室用品、专用服装等日常专用材料支出。
“被装购置费”2016年预算60万元。主要用于：购买制服等被装支出。
“劳务费”2016年预算400万元。主要用于：支付给单位和个人的劳务费用。
“委托业务费”2016年预算600万元。主要用于：委托外单位办理业务支付的费用。
“工会经费”2016年预算600万元。主要用于：按规定提取工会经费并用于民警各项工会活动支出。
“福利费”2016年预算864.58万元。主要用于：按规定提取福利费并用于民警各项福利支出。
“公务用车运行维护费”2016年预算2，100万元。主要用于：警用车辆燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。
“其他交通费用”2016年预算12万元。主要用于：公安巡逻艇等其它交通工具的燃料费、维修费等支出。
“其他商品和服务支出”2016年预算211.82万元。主要用于：上述科目未包括的日常公用支出。
3.“对个人和家庭的补助”2016年预算2，935.13万元，其中：
“离休费”2016年预算120.19万元。主要用于：离休人员的离休费、护理费、福利费等支出。
“退休费”2016年预算237.47万元。主要用于：退休人员的福利费、活动费等支出。
“生活补助”2016年预算15.7万元。主要用于：遗属生活补助等。
“住房公积金”2016年预算2，453.7万元。主要用于：在职人员住房公积金支出。
“其他对个人和家庭的补助支出”2016年预算108.07万元。主要用于：未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。
四、关于上海市公安局宝山分局2016年度政府采购预算情况
2016年度本部门政府采购预算总额14，447.21万元，其中：政府采购货物预算2，349.5万元、政府采购工程预算10，967万元、政府采购服务预算1，130.71万元。
五、关于上海市公安局宝山分局2016年度预算绩效情况
本部门实行2016年度绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额9178.1万元。
六、关于上海市公安局宝山分局2016年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市公安局宝山分局共有车辆685辆，其中，一般公务用车41辆、一般执法执勤用车532辆、特种专业技术用车14辆、其他用车98辆，其他用车主要包括机要用车、侦察用车等。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2016年部门预算安排购置公务用车50辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备2台（套）。
|
2016年部门财务收支预算总表 | |||
| 编制部门：上海市公安局宝山分局 | 单位：元 | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 771,875,365.96 | 一、一般公共服务支出 | |
| 1、一般公共预算资金 | 771,875,365.96 | 二、国防支出 | |
| 2、政府性基金 | 三、公共安全支出 | 707,873,872.96 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | 四、教育支出 | ||
| 三、其他收入 | 2,756,000.00 | 五、科学技术支出 | |
| 四、结余资金收入 | 六、文化体育与传媒支出 | ||
| 1、公共财政预算结余 | 七、社会保障和就业支出 | 4,306,556.00 | |
| 2、政府性基金结余 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 37,563,951.00 | |
| 3、非财政拨款结余 | 九、节能环保支出 | ||
| 十、城乡社区支出 | 350,000.00 | ||
| 十一、农林水支出 | |||
| 十二、交通运输支出 | |||
| 十三、资源勘探信息等支出 | |||
| 十四、商业服务业等支出 | |||
| 十五、援助其他地区支出 | |||
| 十六、国土海洋气象等支出 | |||
| 十七、住房保障支出 | 24,536,986.00 | ||
| 十八、粮油物资储备支出 | |||
| 十九、其他支出 | |||
| 收入总计 | 774,631,365.96 | 支出总计 | 774,631,365.96 |
|
2016年部门财政拨款收支预算总表 | |||||
| 编制部门：上海市公安局宝山分局 | 单位：元 | ||||
| 本年财政拨款收入 | 本年财政拨款支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 771,875,365.96 | 一、一般公共服务支出 | |||
| 二、政府性基金 | 二、国防支出 | ||||
| 三、公共安全支出 | 705,117,872.96 | 705,117,872.96 | |||
| 四、教育支出 | |||||
| 五、科学技术支出 | |||||
| 六、文化体育与传媒支出 | |||||
| 七、社会保障和就业支出 | 4,306,556.00 | 4,306,556.00 | |||
| 八、医疗卫生与计划生育支出 | 37,563,951.00 | 37,563,951.00 | |||
| 九、节能环保支出 | |||||
| 十、城乡社区支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | |||
| 十一、农林水支出 | |||||
| 十二、交通运输支出 | |||||
| 十三、资源勘探信息等支出 | |||||
| 十四、商业服务业等支出 | |||||
| 十五、援助其他地区支出 | |||||
| 十六、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十七、住房保障支出 | 24,536,986.00 | 24,536,986.00 | |||
| 十八、粮油物资储备支出 | |||||
| 十九、其他支出 | |||||
| 收入总计 | 771,875,365.96 | 支出总计 | 771,875,365.96 | 771,875,365.96 | |
|
2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 编制部门：上海市公安局宝山分局 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算拨款支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 204 | 公共安全支出 | 705,117,872.96 | 549,074,493.96 | 156,043,379.00 | ||
| 204 | 02 | 公安 | 705,117,872.96 | 549,074,493.96 | 156,043,379.00 | |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 549,074,493.96 | 549,074,493.96 | |
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 150,043,379.00 | 150,043,379.00 | |
| 204 | 02 | 17 | 拘押收教场所管理 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业 | 4,306,556.00 | 3,582,556.00 | 724,000.00 | ||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 4,306,556.00 | 3,582,556.00 | 724,000.00 | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 4,306,556.00 | 3,582,556.00 | 724,000.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 37,563,951.00 | 37,563,951.00 | |||
| 210 | 05 | 医疗保障 | 37,563,951.00 | 37,563,951.00 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 31,784,881.56 | 31,784,881.56 | |
| 210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 5,779,069.44 | 5,779,069.44 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | |||
| 212 | 99 | 其他城乡社区事务支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | ||
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区事务支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 24,536,986.00 | 24,536,986.00 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 24,536,986.00 | 24,536,986.00 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24,536,986.00 | 24,536,986.00 | |
| 合计 | 771,875,365.96 | 614,757,986.96 | 157,117,379.00 | |||
|
2016年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 编制部门：上海市公安局宝山分局 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 政府性基金预算拨款支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 229 | 其他支出 | 无 | ||||
| 229 | 08 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | ||||
| 229 | 08 | 04 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | |||
| … | … | … | … | |||
| 合计 | ||||||
|
2016年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表 | |||||
| 编制部门：上海市公安局宝山分局 | 单位：元 | ||||
| 项目 | 一般公共预算拨款基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 498,122,733.96 | 498,122,733.96 | ||
| 301 | 01 | 基本工资 | 80,947,692.00 | 80,947,692.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 273,469,056.00 | 273,469,056.00 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 39,682,737.00 | 39,682,737.00 | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 104,023,248.96 | 104,023,248.96 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 87,284,000.00 | 87,284,000.00 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 302 | 05 | 水费 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 302 | 06 | 电费 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 302 | 15 | 会议费 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 302 | 16 | 培训费 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 800,000.00 | 800,000.00 | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 600,000.00 | 600,000.00 | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 8,645,800.00 | 8,645,800.00 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 120,000.00 | 120,000.00 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2,118,200.00 | 2,118,200.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 29,351,253.00 | 29,351,253.00 | ||
| 303 | 01 | 离休费 | 1,201,836.00 | 1,201,836.00 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 2,374,720.00 | 2,374,720.00 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 156,991.00 | 156,991.00 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 24,536,986.00 | 24,536,986.00 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,080,720.00 | 1,080,720.00 | |
| 合计 | 614,757,986.96 | 527,473,986.96 | 87,284,000.00 | ||