关于提请审议《宝山区2019年区本级财政预算调整方案（草案）》的议案的说明（第二次）

关于提请审议《宝山区2019年区本级财政预算调整方案（草案）》的议案的说明

（第二次）

——2019年11月27日在宝山区第八届人民代表大会

常务委员会第29次会议上

宝山区财政局局长  李 岚

主任、各位副主任、各位委员：

受宝山区人民政府委托，就提请审议《宝山区2019年区本级财政预算调整方案（草案）》的议案作如下说明：

今年以来区本级财政预算收支执行情况较年初发生了较大变化，根据《预算法》和《宝山区预算审查监督办法》规定，预算执行中需要增加或者减少预算总支出、需要调入预算稳定调节基金等情况的，应当编制预算调整方案，报同级人大常委会审查批准。据此，结合本区2019年预算执行情况，区财政局对区本级一般公共预算、政府性基金预算进行了调整，编制了区本级预算调整方案，经区政府同意后，提交区人大常委会审议。

一、关于需要进行预算调整事项的情况说明

一是受国家减税降费政策影响，一般公共预算收入低于年度目标，需要动用预算稳定调节基金；二是市对区专项补助收入、土地出让金收入大于年初收入预计；三是一般公共预算、政府性基金预算因重点项目、重点工作的推进，较年初支出预算有较大的变化。

二、关于2019年预算调整方案

（一）一般公共预算调整

1．收入预算调整

全区可安排使用的一般公共预算收入调整总计较第一次预算调整后增加26800万元。其中：一般公共预算收入减少106900万元，调整后收入增幅0.3%；市对区税收返还及专项补助收入增加83700万元；动用预算稳定调节基金增加50000万元。

区本级可安排使用的一般公共预算收入调整总计较第一次预算调整后增加76800万元。其中：一般公共预算收入减少6900万元；市对区税收返还及专项补助收入增加83700万元；区对镇税收返还和转移支补助增加50000万元，相应减少区本级收入50000万元；动用预算稳定调节基金50000万元。

2．支出预算调整

全区一般公共预算支出调整总计较第一次预算调整后增加26800万元。

区本级一般公共预算支出调整总计较第一次预算调整后增加76800万元。

3、调整后预算平衡情况

经上述调整后，全区一般公共预算可安排使用的收入总计由第一次预算调整后2806900万元调整为2833700万元；全区一般公共预算支出总计由第一次预算调整后2806900万元调整为2833700万元，全区一般公共预算收支平衡。

区本级一般公共预算可安排使用的收入总计由第一次预算调整后1976900万元调整为2053700万元；区本级一般公共预算支出总计由第一次预算调整后1976900万元调整为2053700万元，区本级一般公共预算收支平衡。

4．区本级一般公共预算支出调整涉及的主要内容

一是减税降费影响减少区本级财力相应压减支出56900万元。主要是考虑南大和罗店大居工作推进和资金需求情况压减南大、罗店大居保障房支出40000万元，调减“住房保障支出”科目；压减其他支出16900万元，调减“其他支出”科目。

二是确保民生和重点工作推进安排的支出23280万元。主要是增加老年津贴1200万元、安排解放纪念馆改造1680万元，增列“社会保障支出”科目；安排公安勤务辅警薪酬、装备、公休假及重大活动奖等支出16033万元，增列“公共安全支出”科目；支持淞沪馆二期开办费2184万元，增列“文化旅游体育与传媒支出” 科目；安排消防专项经费2183万元，增列“灾害防治及应急管理支出”科目。

三是新增市拨专项补助收入安排的支出38720万元。主要是市级建设专项补助增加，具体包含大型居住社区市政公建配套建设31548万元，增列“城乡社区支出”科目30135万元、“教育支出”科目1413万元；教育费附加3400万元，增列“教育支出”科目；安排水利设施长效管理3772万元，增列“农林水支出”科目。

四是支持地方经济发展支出71700万元。主要是小微企业融资担保基金增资8700万元、出资申创机器人产业投资基金3000万元，增列“资源勘探信息等支出”科目；安排宝山工业园区归还银行贷款支出60000万元，增列“其他支出”科目。

（二）政府性基金预算调整

1．收入预算调整

今年以来，我区城中村等重点板块改造加快推进，土地出让金收入较年初预算有较大的增加，土地出让金收入预计完成1808439万元。据此全区可安排使用的政府性预算收入调整总计较第一次预算调整后增加1029409万元。其中：政府性基金预算收入增加997591万元；市对区政府性基金补助收入增加38168万元；动用历年结转收入减少6350万元。

区本级政府性基金预算收入较第一次预算调整后增加389030万元；其中：政府性基金预算收入增加357233万元；市对区政府性基金补助收入增加38147万元；动用历年结转收入减少6350万元。

2．支出预算调整

全区政府性基金支出调整总计较第一次预算调整后增加1029409万元。其中：政府性基金预算支出增加718766万元；地方政府专项债券还本支出增加20000万元；结转下年支出增加290643万元。

区本级政府性基金支出调整总计较第一次预算调整后增加389030万元。其中：政府性基金预算支出增加78387万元；地方政府专项债券还本支出增加20000万元；结转下年支出增加290643万元。

3、调整后预算平衡情况

经上述调整后，全区政府性基金预算可安排使用的收入总计由第一次预算调整后898343万元调整为1927752万元；全区政府性基金预算支出总计由第一次预算调整后898343万元调整为1637109万元，全区政府性基金预算收支相抵结转下年收入290643万元。

区本级政府性基金预算可安排使用的收入总计由第一次预算调整后289299万元调整为678329万元；区本级政府性基金预算支出由第一次预算调整后289299万元调整为387686万元，区本级政府性基金预算收支相抵结转下年收入290643万元。

4．区本级政府性基金预算调整的主要内容

一是国有土地出让金预算调整。区本级国有土地出让金收入预算由第一次预算调整后265149万元调整为656425万元，增加391276万元。区本级国有土地出让金支出预算由第一次预算调整后265149万元调整为369076万元，增加103927万元。其中：按规定计提三项基金支出增加15734万元；征地和拆迁补偿等支出68193万元；地方政府专项债券还本支出增加20000万元。区本级国有土地出让金预算收支相抵结转下年支出287349万元。

二是其他政府性基金预算调整。区本级其他政府性基金收入预算由第一次预算调整后24150万元调整为21904万元，减少2246万元。其中：彩票公益金收入增加2712万元、城市基础设施配套费收入增加1345万元、大中型水库移民后期扶持基金收入增加1万元、其他政府性基金收入增加46万元、动用历年结转收入减少6350万元。区本级其他政府性基金支出预算由第一次预算调整后24150万元调整为18610万元，减少5540万元。其中：彩票公益金支出增加2414万元、城市基础设施配套费支出减少7955万元、大中型水库移民后期扶持基金支出增加1万元。区本级其他政府性基金预算收支相抵结转下年支出3294万元。

需要说明的是，本次市对区税收返还及专项补助收入调整是根据今年11月上旬市对区拟结算相关数据，最终数据以市财政下达确定数为准。如果财力发生变化增加，按规定补充预算稳定调节基金。 

议案及以上说明，请予审议。