高境镇2017年财政决算和2018年上半年财政预算执行情况的报告

 　　一、2017年财政决算情况
　　2017年在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，镇政府深入贯彻党的十八大、十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，持续推进创新驱动发展、经济转型升级，实现社会经济平稳健康发展，基本完成了年初人代会确定的财政收支任务。下面，向各位代表汇报2017年财政决算情况。
　　（一）公共财政决算情况
　　1、2017年全镇镇级地方财政收入完成39339万元，完成调整后预算的100%，比上年决算增长2.95%。按照现行区镇财政体制结算办法，2017年镇级可用财力52144万元，完成调整后预算的100%，比上年决算增长1.11%。其中：镇级地方财政收入39339万元、返还性收入及专项补助55万元、转移性收入13895万元、结账支出562万元、上解支出583万元。
　　2、2017年全镇镇级地方财政支出52120万元，完成调整后预算的99.8%，比上年决算增长1.15%，其中:一般公共服务3769万元、公共安全49万元、教育9776万元、科学技术2655万元、文化体育与传媒1324万元、社会保障和就业4299万元、医疗卫生与计划生育3779万元、城乡社区12739万元、农林水90万元、资源勘探电力信息12637万元、住房保障1003万元。
　　3、安排预算稳定调节基金24万元。
　　4、 2017年全镇23个行政事业预算单位“三公”经费实际支出44万元，比年初预算减少50万元，其中：因公出国(境)费用为6万元，公务用车购置及运行费为29万元，公务接待费为9万元，全镇“三公”经费连续六年下降。
　　（二）政府性基金决算情况
　　1、2017年区对镇政府性基金补助收入3万元，决算为调整后预算的100%。其中：彩票公益金收入3万元。
　　2、2017年镇政府性基金支出3万元，决算为调整后预算的100%。其中：彩票公益金安排支出3万元。
　　3、2017年全镇政府性基金全年收支相抵后平衡。
　　二、2018年上半年财政预算执行情况
　　（一）公共财政预算执行情况
　　上半年全镇镇级地方财政收入28392万元，同比增加6474万元，增长29.54%（增速排名全区各镇之首），完成年度预算42500万元的66.8%。镇级可用财力35167万元，同比增加9970万元，增长39.57%，完成年度预算的64.95 %，其中：镇级地方财政收入28392万元、返还性收入及专项补助4042万元、转移性收入4153万元、上解支出1420万元。
　　上半年全镇地方财政支出31482万元，同比增加2880万元，增长10.1%，完成年度预算54147万元的58.1%，其中：一般公共服务1781万元、公共安全32万元、教育4105万元、科学技术2041万元、文化体育与传媒351万元、社会保障和就业1778万元、医疗卫生与计划生育1964万元、城乡社区7226万元、农林水140万元、资源勘探电力信息11656万元、住房保障408万元。
　　（二）政府性基金预算执行情况
　　1、上半年区对镇政府性基金补助收入16879万元，其中：国有土地使用权出让收入16876万元（高境社区N120301单元A1-07地块）、彩票公益金收入3万元。
　　2、上半年镇政府性基金支出16879万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出16876万元、彩票公益金安排支出3万元。
　　（三）上半年预算执行情况分析
　　1、调结构促增长，推动经济高质量发展。在区委、区政府，镇党委的坚强领导下，在镇人大的有力监督以及上级财税部门的大力支持下，全镇上下高度重视经济运行情况，积极采取有效措施，努力化解不利因素，经济运行平稳有序，财政收入实现“时间过半，任务过半”目标。一是贯彻落实国家减税措施。实施调整增值税税率，增值税税率从17%、11%和6%调整为16%、10%和5%，统一增值税小规模纳税人的标准；为降低创业创新成本、增强小微企业发展动力、促进扩大就业，国家又推出七项减税措施。二是产业结构调整已见成效，各行业表现为“五升一降”。二、三产比重为12％：88％，房地产业占财政收入比例为12.91％，比去年同期23.93%下降了11个百分点；服务业占比大幅上升至53.5%，比去年同期39.4%提高了14个百分点。
　　2、财政支出重点突出。一是围绕更好地保障和改善民生，调整和优化支出结构，提高民生保障水平和实效，促进社会和谐稳定。二是继续压缩一般性支出和“三公经费”，切实降低行政运行成本，进一步规范镇级财政资金支出行为。三是确保城乡生态环境和重点项目建设。加快雨污水管网改造，建设“美丽家园”，推进垃圾分类减量和建筑垃圾处置，聚焦支持社会治安防控体系建设，推进“雪亮工程”建设。
　　3、深化财政改革，提高财政管理水平。一是推进部门预算、“三公”经费预算向社会公开，接受公众监督。今年年初镇机关、事业中心、中小幼、镇社区卫生服务中心等23个预算单位已在镇政府的门户网站主动向社会公开2018年部门预算、“三公”经费预算。二是加强公务卡使用管理。根据《关于开展宝山区公务卡制度执行和现金使用情况考核问责的通知》，实现单位公务支出以使用公务卡和银行转账为原则、使用现金为例外，最大程度地减少单位现金提取和使用。目前1-6月全镇公务卡强制结算目录执行率较年初提高1.76个百分点、现金使用率较年初下降0.09个百分点；三是继续完善政府综合财务报告，建立健全政府会计核算体系。为加强全镇行政事业单位资产负债管理，提升政府财务管理水平，对我镇2017年度 1个行政单位、10个事业单位、11个学校、1个卫生中心的财政财务收支决算按照权责发生制综合财务报告汇总编制。四提高财政资金使用绩效。按照《宝山区预算绩效管理实施办法》，全面实施预算绩效目标管理，扩大项目绩效跟踪规模，加大重点支出的绩效评价力度，提升预算绩效评价结果应用。
　　（四）下半年主要工作措施
　　我镇财政工作将继续以高境镇国民经济和社会发展第十三个五年规划为抓手，紧紧围绕全面建设“高境科创小镇”的总目标，以保障民生为根本，加大统筹财政资金和盘活存量资金力度，努力做好财政各项工作。重点采取以下几方面措施：
　　1、优化经济转型发展，夯实财源基础。一是推进产业项目建设，加快经济结构转型。继续加大镇域内新业坊·源创二期、三邻桥、新杨湾科创产业园等在建产业项目的推进力度；二是继续开展“扫楼”，提高税收产出率。会同市场监督管理所、税务所、派出所以及各楼宇、园区开展“扫楼”工作，动态掌握载体运营情况和重点企业落户、经营等情况。针对载体内不合法经营企业要及时清退，同时促使落地未属地注册企业早日落户，提升落地型企业税收落地率和纳税率。三是组织收入进度。围绕年初人代会通过的收入目标，重视收入征管，完善税源管理，召开财税工作联席会议，加强分析预测地方财政收入完成情况、总结存在问题，确保完成全年地方财政收入目标。四是提升服务企业能力。进一步优化营商环境，介绍现有的“1+9”扶持政策；充分利用大调研的契机，加强对重点企业跟踪服务，协调解决企业急难愁问题。
　　2、优化支出结构，加快进度、确保重点支出需要。加大财政统筹投入力度，聚焦支持教育、卫生、文化、体育、养老、就业、基层治理等民生领域，促进各项社会事业健康发展，进一步增强民生保障的可持续性；各预算部门要继续加快预算执行进度，同时确保重点领域和关键环节的投入，大力支持创建全国文明城区和国家卫生镇复审；严控公务支出标准，关注“三公”经费运行情况，降低行政运行成本；统筹财力保重点，健全结余资金定期清理机制，部门预算执行与预算安排相挂钩机制。
　　3、依法理财，强化财政监管。一是进一步增强法治理念，坚持依法理财。继续加大预算法宣传贯彻力度，加大财政预算公开力度，细化公开项目内容，进一步提高财政透明度。自觉接受人大监督、审计监督、社会和舆论监督，将监督寓于预算管理全过程。二是进一步完善财政管理制度。加强财政监督检查，提高预算绩效管理水平，加大预算绩效评价结果的运用；继续清理行政事业预算单位往来款，健全国库集中支付单一账户体系；进一步完善投资评审、政府采购、内部控制等方面的制度，夯实财政管理基础。三是继续落实厉行节约，严控“三公”经费等一般性支出。