宝山区财政局：
根据建设单位管理费预算化管理规定，2024年我局下属事业单位绿化建管中心对管理费预算进行编制，共计申请管理费预算196.71万元。具体预算如下：
一、工作人员工资46.88万元
绿化指挥部借用工作人员共计15人。根据相关工资津贴标准计算，全年共计46.88万元。
二、办公费：18万元
按每人每年1.2万元，全年共计18万元。
三、其他管理性质开支：约131.83万元
1、人员借用费：按每人每年6.5万元，15人全年共计97.5万元；
2、保洁人员费用：按每人每年7万元，2人全年共计14万元；
3、车辆租赁费及保险维修费：按每辆1.5万元，2辆全年租赁费共计3万元。车辆保险维修费共计3.24万元。
4、律师费：5万元/年。
5、2024年档案整编费：9.09万元。
以上请示妥否，请指示！
附件：
1、2024年借用人员全年工资津贴等费用清单
2、2024年1月-12月值班结算单
3、空调维护保养合同书
4、借用工作人员协议书
5、保洁人员服务合同
6、汽车租赁协议
7、律师顾问合同
8、档案整编费用预算清单
上海市宝山区绿化和市容管理局
2024年12月12日