宝山区医疗保障局2026年部门预算

 

 

上海市宝山区2026年区级部门预算

 

 

预算主管部门：上海市宝山区医疗保障局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

    一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1.2026年部门财务收支预算总表

2.2026年部门收入预算总表                                                                                                     3.2026年部门支出预算总表                                                                                                   4.2026年部门财政拨款收支预算总表

5.2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6.2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表                                                                                                           7.2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8.2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9.2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

 

 

 

 

 

 

上海市宝山区医疗保障局主要职能

 

上海市宝山区医疗保障局是本区负责医疗保障工作的区政府工作部门。

主要职能包括：

1.贯彻执行本市有关医疗保险、医疗救助等医疗保障制度的法律、法规、规章和政策。

2.组织实施本市医疗保障基金监督管理办法，落实医疗保障基金安全防控机制。组织开展防范和打击医保诈骗，落实刑行衔接，负责本区医保基金使用安全。

3.负责推进医疗保险基金支付方式改革及医保定点医疗机构医保费用预算管理相关工作。

4.组织落实医疗保障筹资和待遇政策。落实本市市民医疗互助帮困、城乡居民医保、医疗救助等民生保障区级配套资金预算、筹集及使用管理工作。落实有关医疗补助政策。

5.负责推进本区长期护理保险制度试点及老年照护统一需求评估工作。对长期护理保险评估、服务、费用支出等进行监督管理。

6.负责本区医保定点医疗机构医药价格政策推进落实相关工作。

7.负责推进本区医保定点医疗机构、定点药店“阳光平台”药品、医用耗材的阳光采购管理工作。

8.组织实施本区定点医药机构、长期护理保险评估和服务机构的协议及支付管理办法。依法查处医疗保保障领域违法违规行为，配合市医保局开展医保监督联合执法。开展医疗保险监督检查相关行政执法工作。

9.在市医保局统一指导下,落实区内医保管理及考核办法，制定具体工作措施。开展政策宣传引导，组织本区医疗保障定点机构、服务经办部门的医保政策业务培训及具体工作落实。负责实施本区公务员医疗补助办法及补助资金使用管理工作。

10.负责本区医疗保障经办管理、公共服务、信息化建设。落实本市及跨省异地就医管理、费用结算工作。落实医疗保障关系转移接续制度。负责对本区定点医药机构、长护险评估和服务机构、医保二级经办服务窗口医保网络信息安全管理。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

12.职能转变。上海市宝山区医疗保障局要推进城乡居民、职工基本医疗保险制度和大病保险制度的落实，建立覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

13.与宝山区卫生健康委员会有关职责分工。上海市宝山区卫生健康委员会、上海市宝山区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上海市宝山区医疗保障局机构设置

 

上海市宝山区医疗保障局部门预算是包括宝山区医疗保障局本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括：

 

 

 

 

 

 

名词解释

 

一、财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

六、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

七、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年部门预算编制说明

 

2026年，本部门收入预算16,066.66万元，其中：财政拨款收入16,066.66万元，比2025年预算增加9.61万元，事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

本部门支出预算16,066.66万元，其中：财政拨款支出预算16,066.66万元，比2025年预算增加9.61万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16,066.66万元，比2025年预算增加9.61万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员变动基本支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1社会保障和就业支出（类）207.89万元，主要用于单位在社会保障与就业方面的支出。

2.卫生健康支出（类）15,539.54万元，主要用于单位在医疗经费与医疗保障管理方面的支出。

3.住房保障支出（类）319.23万元，主要用于反映单位住房改革支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1、2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市宝山区医疗保障局

单位：元

 

2、2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市宝山区医疗保障局

单位：元

项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	2,078,910.32	2,078,910.32
208	05		行政事业单位养老支出	2,078,910.32	2,078,910.32
208	05	01	行政单位离退休	221,560.00	221,560.00
208	05	02	事业单位离退休	61,360.00	61,360.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,197,326.88	1,197,326.88
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	598,663.44	598,663.44
210			卫生健康支出	155,395,402.48	155,395,402.48
210	11		行政事业单位医疗	539,362.23	539,362.23
210	11	01	行政单位医疗	441,296.37	441,296.37
210	11	03	公务员医疗补助	98,065.86	98,065.86
210	13		医疗救助	137,670,000.00	137,670,000.00
210	13	01	城乡医疗救助	33,760,000.00	33,760,000.00
210	13	99	其他医疗救助支出	103,910,000.00	103,910,000.00
210	15		医疗保障管理事务	17,186,040.25	17,186,040.25
210	15	01	行政运行	11,423,690.85	11,423,690.85
210	15	02	一般行政管理事务	5,762,349.40	5,762,349.40
221			住房保障支出	3,192,324.48	3,192,324.48
221	02		住房改革支出	3,192,324.48	3,192,324.48
221	02	01	住房公积金	1,425,924.48	1,425,924.48
221	02	03	购房补贴	1,766,400.00	1,766,400.00
合计				160,666,637.28	160,666,637.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3、2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市宝山区医疗保障局

单位：元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4、2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市宝山区医疗保障局

                                                                                                                            单位：元

 

5、2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区医疗保障局

单位：元

 

                                                                    

 

6、2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区医疗保障局

单位：元       

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计

 

备注：本部门2026年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 

 

 

7、2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区医疗保障局

单位：元       

项目				国有资本经营预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计

 

备注：本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 

 

8、2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市宝山区医疗保障局

单位：元

 

 

 

 

9、2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算

编制部门：上海市宝山区医疗保障局

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	168.98

 

其他相关情况说明

 

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年，本部门“三公”经费预算数为1.00万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平；公务用车运行费0万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算情况

2026年，本部门下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算168.98万元，比上年预算增加5.77万元，主要原因是基本支出增加。

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算总额为24.40万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21.40万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额21.40万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为3.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，本部门2个预算单位开展了2026年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金14,332.01万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，宝山区医疗保障局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医疗救助资金项目经费情况说明

 

一、项目概述

为解决群众最关心、最现实、最迫切的基本医疗保障问题，切实缓解困难群众就医难、看病贵的问题，对城乡低保、低收入家庭成员，民政特殊救济对象实行医疗救助。

二、立项依据

《社会救助暂行办法》（中华人民共和国国务院令第649号）

《上海市人民政府印发关于本市贯彻<社会救助暂行办法>实施意见的通知》（沪府发〔2014〕60号）

《关于进一步调整完善本市医疗救助政策的通知》（沪医保规〔2020〕4号）

《关于资助本市社会散居孤儿、困境儿童基本生活保障对象参加市红十字会少儿住院医疗互助基金有关事项的通知》（沪医保待遇发2022 8号）

《关于调整门急诊医疗救助年度救助限额的通知》（沪医保规〔2022〕12号）

《关于进一步完善本市医疗救助对象相关待遇衔接工作的通知》（沪医保待遇〔2023〕1号）

《关于资助本市困难群众参加本市城乡居民基本医疗保险有关事项的通知》（沪医保规〔2023〕2号）

《关于建立医疗救助个人清算机制的指导意见（试行）》（沪医保待遇〔2023〕7号）

《关于进一步优化本市医疗救助工作相关机制的通知》（沪医保办〔2023〕14号）

《关于做好本市特困人员医疗救助工作的通知》（沪医保待遇发〔2023〕39号）

三、实施主体

区医保局负责资金保障、监督管理工作，每年委托第三方专业机构对医疗救助全过程进行检查。各街镇负责辖区内医疗救助工作的具体实施。

四、实施方案

申请对象向户籍所在地街镇经办部门提出书面申请，街镇经办部门进行受理审核，镇人民政府、街道办事处审批后，报区医保局复核并拨付医疗救助资金至个人银行账户。

五、实施周期

实施周期为2026年1月1日至2026年12月31日。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额33,760,000.00元。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标填报表）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民社区医疗互助帮困计划资金项目经费情况说明

 

一、项目概述

2004年为了妥善解决本市市民中支内（支疆）退休回沪定居人员等本市基本医疗保险覆盖范围以外人群的医疗保障问题，市政府对有医疗费负担困难的本市户籍的支内（支疆）退休回沪定居人员实施了市民社区互助帮困计划。

二、立项依据

《关于进一步完善本市市民社区医疗互助帮困计划的意见》（沪府办规〔2022〕16号）

《上海市市民社区医疗互助帮困计划实施细则》（沪医保规〔2021〕10号）

《关于做好2025年市民社区医疗互助帮困计划有关事项的通知》（沪医保规〔2024〕5号）

三、实施主体

市医保局、市人力资源社会保障局、市民政局负责市民社区医疗互助帮困计划的组织实施。

各区政府负责组织实施辖区内市民社区医疗互助帮困计划，并通过区医保、人力资源社会保障、民政部门进行具体管理。

街道办事处和乡镇政府负责辖区内市民社区医疗互助帮困计划的具体实施，并由街道（乡镇）社区事务受理服务中心直接经办具体事务。

各级政府相关部门和单位配合开展市民社区医疗互助帮困计划的实施。

四、实施方案

《关于进一步完善本市市民社区医疗互助帮困计划的意见》

五、实施周期

实施周期为2026年1月1日至2026年12月31日。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额103,910,000.00元。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标填报表）