主任、各位副主任、各位委员：
受区人民政府委托，向区人大常委会报告本区2025年区本级决算情况，请予审查。同时，简要报告今年以来本区预算执行情况、财政重点工作推进落实情况和下一阶段财政工作的初步安排。
一、2025年财政决算情况
2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。在市委、市政府及区委的坚强领导下，全区各部门、各单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、深入贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神，严格执行区九届人大六次会议审查批准的预算，大力推进财政科学管理，提高财政资金使用效益和政策效能，全力保障财政运行平稳，为区域经济社会高质量发展提供坚实支撑。根据预算法的有关规定，重点汇报以下情况：
（一）2025年一般公共预算收支决算情况
全区一般公共预算收入2058619万元，完成调整预算的103.11%，同比2024年增长12.68%。加上市对区税收返还及补助收入1128034万元，上年结转收入77399万元，地方政府一般债券转贷收入374000万元，动用预算稳定调节基金1513万元，全区一般公共预算总财力为3639564万元。全区一般公共预算支出3104318万元，完成调整预算的95.18%，加上地方政府一般债务还本支出306579万元，结转下年支出56115万元，补充预算稳定调节基金172552万元，全区一般公共预算支出总量为3639564万元。全区一般公共预算收支决算平衡。
区本级一般公共预算收入1082309万元，完成调整预算的105.23%，加上市对区税收返还及补助收入1128034万元，镇级上解收入115610万元，上年结转收入77399万元，地方政府一般债券转贷收入374000万元，区本级一般公共预算总财力为2777351万元。区本级一般公共预算支出2298640万元，完成调整预算的95.80%。加上地方政府一般债务还本支出306579万元，结转下年支出56115万元，补充预算稳定调节基金116017万元，区本级一般公共预算支出总量为2777351万元。区本级当年一般公共预算收支执行平衡。与向区九届人大八次会议报告的执行数一致。
从收入决算的具体情况看，全区税收收入1649510万元，为调整预算的101.10%。其中：增值税705009万元，为调整预算的101.43%；企业所得税207013万元，为调整预算的100.49%；个人所得税175946万元，为调整预算的100.77%；城市维护建设税64024万元，为调整预算的100.51%；房产税111614万元，为调整预算的99.83%；土地增值税99017万元，为调整预算的104.67%；契税162002万元，为调整预算的100.81%。非税收入409109万元，为调整预算的112.10%。
从支出决算的具体情况看，区本级支出2298640万元，完成调整预算的95.80%。其中：公共安全支出154977万元，完成调整预算的99.00%；教育支出577319万元，完成调整预算的99.63%；科学技术支出87790万元，完成调整预算的122.10%，高于调整预算主要是加大对企业扶持力度；文化旅游体育与传媒支出31780万元，完成调整预算的109.40%；社会保障和就业支出379214万元，完成调整预算的95.50%；卫生健康支出170582万元，完成调整预算的94.05%；节能环保支出8911万元，完成调整预算的81.27%，低于调整预算主要是市拨专款年底下达，当年未执行完毕，余额已按规定结转下年支出；城乡社区支出184673万元，完成调整预算的109.82%；农林水支出91156万元，完成调整预算的112.17%；交通运输支出130772万元，完成调整预算的109.14%；住房保障支出91689万元，完成调整预算的81.53%，低于调整预算主要是市拨专款年底下达，当年未执行完毕，余额已按规定结转下年支出。
2025年，区对镇一般公共预算转移支付137073万元，其中：一般性转移支付92600万元、专项转移支付44473万元。按照《预算法》有关规定，2025年区本级预备费预算40000万元，主要用于预算执行中区级行政事业单位基本支出调增，已按规定归入相应的支出科目。
2025年，区本级预算周转金规模没有发生变化，余额为3800万元，主要用于调剂预算年度内季节性收支差额。
2025年，区本级“三公”经费财政拨款支出合计3961万元，比预算数减少1271万元，主要是全区各单位严格落实党政机关习惯过紧日子要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费512万元，公务用车购置及运行费3408万元（其中：购置费916万元、运行维护费2492万元），公务接待费40万元。
（二）2025年政府性基金收支决算情况
全区政府性基金收入1535301万元，完成调整预算的100.30%。加上市对区政府性基金补助收入45859万元，地方政府专项债券转贷收入636000万元，动用历年结转收入135万元，全区政府性基金预算总财力为2217295万元。全区政府性基金支出882351万元，完成调整预算的91.04%。加上地方政府专项债务还本支出438937万元，结转下年支出896008万元，全区政府性基金预算支出总量为2217295万元。
区本级政府性基金收入1535301万元，完成调整预算的100.30%。加上市对区政府性基金补助收入45859万元，地方政府专项债券转贷收入636000万元，动用历年结转收入135万元，区本级政府性基金预算总财力为2217295万元。区本级政府性基金支出858274万元，完成调整预算的90.90%，加上区对镇转移支付24980万元，地方政府专项债务还本支出438937万元，结转下年支出895105万元，区本级政府性基金预算支出总量为2217295万元。与向区九届人大八次会议报告的执行数一致。
（三）2025年区本级国有资本经营收支决算情况
区本级国有资本经营预算收入3040万元，完成调整预算的100.03%。加上市对区国有资本经营预算补助收入614万元，历年结转收入2358万元，区本级国有资本经营预算总财力为6012万元。区本级国有资本经营预算支出2725万元，完成调整预算的99.98%，结转下年支出3286万元。与向区九届人大八次会议报告的执行数一致。
（四）地方政府债务情况
截至2025年底，本区地方政府债务余额为3063544万元。债务规模适度，风险总体可控。
上述2025年全区和区本级预算收支项目的预算数、调整预算数、决算数及其对比分析，具体详见《宝山区2025年全区及区本级财政决算（草案）》。草案提请区人大常委会审查批准之前，已经区审计局审计。
（五）2025年预算绩效管理情况
2025 年，全区深入贯彻落实市委、市政府和区委、区政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，以绩效目标达成为核心导向，持续深化成本预算绩效管理改革，加快构建 “全方位、全过程、全覆盖” 的预算绩效管理体系。
1. 不断健全绩效管理制度体系
强化顶层制度设计，印发《宝山区2025年度成本预算绩效管理提质增效工作方案》、《2025年绩效管理工作要点》等文件，明确年度工作总体要求、重点任务与实施路径，为全面提升预算绩效管理效能筑牢制度支撑。2025年，围绕公共服务、信息化运维等重点领域项目和政策开展成本预算绩效分析，涉及预算资金总额38.86亿元，整体降本率达12.7%。通过成本绩效分析，形成并进一步优化绩效基线，初步构建起分类分档、动态调整的支出标准体系。
2. 持续完善全过程预算绩效管理
一是规范绩效目标编报管理。严格落实绩效目标编报与部门预算同步申报、同步批复、同步公开的要求。除涉密及特殊项目外，区级预算部门共编制项目绩效目标2896个，345家单位开展整体绩效目标编制，实现目标编制全覆盖。二是深化财政重点绩效评价。聚焦民生关联度高的项目开展财政重点绩效评价，覆盖部门整体支出、重大基建项目、民生政策等多个类别，并首次对镇级项目开展绩效再评价，评价广度与深度同步拓展。三是抓实绩效结果应用落地。督促各预算部门和单位扎实做好重点项目绩效自评，对发现的问题逐项推动整改落地。进一步强化绩效评价结果与预算申报、政策调整、管理优化挂钩联动，切实发挥绩效的约束与引导作用。
（六）2025年预算执行效果和落实区人大及常委会决议有关情况
2025年，我们认真贯彻市委、市政府和区委决策部署，全面贯彻落实预算法及其实施条例有关规定，按照区人大预算决议和审查意见要求，主动作为，锐意改革，积极支持“六大产业”“三箭齐发”“四个城区”建设，推动区域经济社会高质量发展。
1、全力以赴推动经济回升向好
一是着力推进财源建设。全面落实稳经济一揽子政策措施，深化稳财税工作机制，开展重点企业税基评估，着力推动做大经济蛋糕。全年区级一般公共预算收入增长12.68%，增速位列全市各区第一，收入总量突破200亿元大关。二是着力激发科创活力。坚持以科技创新引领新质生产力发展，全年全区科学技术支出12.29亿元。支持“先投后股”改革试点、吴淞材料实验室运营、智能机器人研究院等创新平台建设，新增4家创新联合体、150家市创新型中小企业。持续优化科创发展生态，落实重点产业个税优惠政策，推动重点行业企业和高端紧缺人才集聚。三是着力释放内需潜力。大力提振消费，支持文旅商体展联动，保障“五五”购物节等重大活动顺利举办。多措并举扩大有效投资，积极争取超长期特别国债、新增地方政府债券等资金，有力推动重大基础设施项目建设，高铁宝山站全面开工，轨交18号线二期通车运营。四是着力增强发展潜力。加大重点板块投入，有序推进吴淞创新城、南大智慧城建设和滨江邮轮旅游带品质提升，进一步夯实区域发展基础，培育壮大发展新动能。
2、坚定不移加快人民城市建设
一是持续筑牢民生底线。深入实施就业优先战略，综合实施就业补贴、职业技能培训补贴等政策，帮助1.25万名失业人员再就业。加大“一老一小”支持力度，新增养老床位74张、社区综合为老服务中心3个，做好育儿补贴、生育假期间社保补贴，保育教育费减免补助工作。强化困难群体综合救助保障。二是持续办好民生实事。支持优化教育资源配置，推进义务教育优质均衡发展。支持优质医疗资源扩容下沉，提高基层医疗卫生机构服务能力，新增一批标准化门诊手术室、社区护理中心。保障文体惠民工程，加大公共文化资源配送力度，新建一批市民健身步道、益智健身苑点。三是持续优化人居环境。统筹保障城市更新资金需求，有序推进城中村改造、旧住房成套改造、既有多层住宅加装电梯建设，加快城市更新步伐。建设绿色低碳美丽城市，支持和美乡村建设，推动开展政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策试点，持续改善生态环境质量。拓展优化城市绿色生态空间，新建各类绿地100公顷、绿道8.05公里。四是持续提升城乡治理。支持完善公共安全、社会治安防控和应急管理能力体系建设。深化城市数字化转型，推动“一网通办”“一网统管”基础支撑作用不断增强。深入实施乡村振兴战略，提高乡村治理现代化水平。
3、持之以恒深化财政科学管理
一是提升预算管理质效。强化数据赋能，依托预算管理一体化系统，深化财政数据分析应用。持续推进预算执行常态化监督，加强重点事项动态监测，对苗头性问题早发现、早提醒、早处置，切实防范财政运行风险。扎实推进财政预决算信息公开，进一步提高预算管理的规范性和透明度。二是深化财政管理改革。坚决落实党政机关过紧日子要求，厉行节约、反对浪费，严格支出管理，全面规范党政机关和事业单位购买服务行为。完成年度国有资产管理情况报告工作，建设运行本区行政事业单位国有资产调剂共享平台，推动资产跨部门调剂共享。全面推进财政电子票据管理改革。三是加强政府债务管理。健全政府债券“借用管还”全流程管理机制，强化债券项目储备，督促加快债券资金使用，加强债券资金穿透式监管，更好发挥债券资金的积极作用。落实防范化解地方债务风险工作，牢牢守住不发生系统性风险底线。向区人大常委会报告年度政府债务管理情况，推动更好依法规范举债、用债、管债。四是加大财会监督力度。严肃财经纪律，组织开展政府采购领域违法违规问题专项整治、会计信息质量检查，配合开展医疗保障、乡村振兴、学生午餐、民政殡葬等领域专项整治行动，坚持以查促改，强化闭环监管，严肃追责问责，不断提升财会监督威慑力。
二、2026年上半年预算执行、财政重点工作推进落实情况和下半年财政工作的初步安排
今年以来，我们全面贯彻落实市委、市政府，区委的部署要求，认真落实积极财政政策，抓好财政收支管理，深入推进财政管理改革，支持推动经济持续回升向好。上半年全区财政运行总体平稳，区重大战略任务和基本民生等重点领域支出得到较好保障，为实现“十五五”良好开局提供有力支撑。
（一）上半年预算执行情况
1. 一般公共预算执行情况
从财政收支总量看，今年1—6月，全区一般公共预算收入1207119万元，较上年同期增长10.30%，完成预算的57.49%，实现时间过半、任务过半的目标任务。全区一般公共预算支出1442151万元。
从财政收入情况看，区级一般公共预算收入继续保持增长态势，主要是当前区域经济运行稳中有进，经济高质量发展基础持续夯实。1—6月，第二产业建筑业增长24.0%，第三产业金融业、租赁商务服务业和科研技术服务业分别增长97.9%、67.7%和48.1%。
从财政支出情况看，坚持早部署、早启动、早落实，积极发挥财政职能作用，强化财力统筹，有力保障“一地三区”加快建设和“一核两翼”格局构造，经济发展、基本民生等各项重点支出得到落实。1—6月，教育支出244044万元，科学技术支出84681万元，社会保障和就业支出266430万元，卫生健康支出115243万元，城乡社区支出202402万元，住房保障支出54060万元。
2. 政府性基金预算执行情况
今年1—6月，全区政府性基金收入567047万元，完成预算的55.57%。全区政府性基金支出565995万元。
3. 国有资本经营预算执行情况
今年1—6月，区本级国有资本经营预算收入3081万元，完成预算的100.38%。区本级国有资本经营预算支出267万元。
（二）上半年财政重点工作推进落实情况
1. 持续促进经济稳定增长
一是巩固经济向好基础。进一步落实稳增长工作要求，1-6月全区区级一般公共预算收入同比增长10.3%，排名全市各区第3位，为完成全年收入目标奠定扎实基础。反映企业运行的增值税、企业所得税和个人所得税分别增长25.8%、21.1%和41.2%。二是增强科技创新能力。持续加大财政投入力度，上半年全区科技支出8.47亿元。支持政产学研用协同创新，推进各类高层次人才集聚，为科创中心主阵地建设提供有力支撑。三是支持现代化产业体系建设。发挥财政资金集成和政策协同效应，推动智能制造引领区建设，支持主导产业和特色产业加快集聚，布局未来产业，着力构建“3+3+6”现代化产业体系。支持盘活低效产业用地，赋能产业升级、促进创新创业，持续打造经济发展增长级。四是支持扩内需稳增长。支持办好重大促消费活动，增强城市活力和消费动力。落实财政金融协同促内需一揽子政策。积极争取超长期国债、专项债券，统筹安排各类资金，支持高铁宝山站、轨道交通19号线等重大项目、重点领域建设。
2. 持续保障改善民生福祉
一是加强普惠兜底民生保障。千方百计保障就业，加强就业公共服务，完善就业政策体系，运用地方教育费附加资金支持职工职业培训，促进高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业创业。加强困难群众帮扶，实施退休乡村医生养老生活补贴和中度以上失能老年人养老服务消费补贴政策，进一步健全社会保障体系。二是提升公共服务供给水平。聚焦便利城区，推动教育优质均衡发展，统筹做好学校、学段新增、学位扩充，教学设施设备的保障。提高基本公共卫生服务能力，安排资金更新救护车、急救设备和卫生检测仪器。做好市十八届运动会参赛经费保障。三是支持推动城乡融合发展。加快城市更新，推动吴淞创新城、邮轮滨江带等重点板块开发。支持不成套旧住房、“城中村”改造和保障性租赁住房建设。扎实推进乡村振兴战略，着力打造乡村振兴示范片区。四是加快推动城市治理转型。深化污染防治攻坚战，加快绿色低碳转型样板区建设。支持排水管理体制改革要求。做好城市治理数字化转型经费保障。推进安全生产治本攻坚三年行动计划，安排资金更新消防车，守牢城市安全底线，打造平安城区。
3.持续推进财政科学管理
一是强化财政资金资源统筹。严格落实过紧日子要求，从紧安排必要支出，把党政机关厉行节约反对浪费条例要求贯穿财政管理全过程。进一步深化公物仓资产全生命周期管理，推动资产管理提质增效。落实预算安排与执行、绩效、审计等结果挂钩机制。二是推进成本预算绩效管理。研究制定全面深化成本预算绩效管理改革工作方案，拟定2026年重点成本预算绩效分析项目（政策）清单，深入开展公共服务、绿化养护等领域的10个重点项目、政策和“一类事”项目的成本预算绩效分析。三是提升财政科学管理水平。完成2025年国有资产管理综合报告及行政事业性国有资产专项报告、政府债务管理情况报告编制工作。清理事业单位所办企业，夯实事业单位改革基础。贯彻落实地方财政补贴负面清单要求，支持纵深推进全国统一大市场建设。四是着力防范化解财政风险。加强财政运行分析研判和动态监测，确保“三保”底线兜牢兜实，基层财政平稳运行。健全完善财会监督体系和工作机制，聚焦高标准农田建设等财经领域多发、高发、易发问题，组织协同开展专项监督、检查，整饬秩序、严明纪律。
（三）下半年财政工作初步安排
下半年，我们将认真贯彻党的二十届四中全会精神，落实市委、市政府和区委全会要求，围绕“十五五”规划的总体部署，在区人大监督下，进一步优化财政资源配置与统筹，处理好发展和民生，不断巩固和增强经济回升向好势头，全力支撑区域社会经济持续健康发展。
1、促进财政收入稳定增长
坚持“持续用力、更加给力”，把稳增长摆在更加突出位置，密切关注财政收入动态变化，强化收入预研预判，加强部门协同，持续加大财政收入组织力度，奋力实现区级财政收入增长预期目标。
2、持续优化财政支出结构
坚持“小钱小气、大钱大方”，坚决落实党政机关习惯过紧日子要求，从严从紧控制一般性支出。优化预算分类保障管理，提升财政资金配置效率，集中财力加大对重大决策部署、重点领域和重大项目的资金保障。坚持有保有压，实事求是保障合理需求，将更多财政资金投入到乘数效应大、带动作用强、边际效益高的领域。
3、切实提升财政治理效能
坚持“管理挖潜、花钱问效”，落实零基预算管理改革要求，扎实开展2027年财政预算编制工作，做好重点项目保障和跨年度平衡。加强行政事业单位资产统筹利用，强化资产配置、使用、处置全流程管理，提高资产使用效益。持续深化预算绩效管理，加强公共服务设施使用效能的评估，落实绩效评价结果的运用。
4、推动财政安全平稳运行
坚持“防范风险、兜牢底线”，聚焦重点财经领域，协同推进促发展和防风险。将“三保”摆在财政工作优先位置，优先保障“三保”支出。加强全口径地方债务监管，严防财政金融风险交织传导。持续推进财会监督与其他监督贯通协同，推动信息共享、成果共用，主动接受人大监督，切实抓好审计查出问题整改。
各位代表，我们将在市委、市政府、区委的坚强领导下，严格按照区人大常委会第三十九次会议的决议和要求，紧扣推动高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，奋发进取、埋头苦干，全力做好财政各项工作，为加快打造新时代现代化转型样本作出新的财政贡献。
