2016年上海市宝山区妇女联合会
预算编制说明
一、主要职能
1、宣传、贯彻党的基本路线、方针、政策，教育、引导全区妇女增强自尊、自信、自立、自强的“四自”精神，促进社会发展和妇女进步，全面提高妇女素质。
2、积极开展“双学双比”“巾帼建功”、“五好文明家庭”等活动，推动经济建设和文化建设，引导妇女参与庭院经济和美好家园建设；提高妇女思想道德素质、科学文化素质、民主法制素质，弘扬社会公德、职业道德和家庭美德。
3、维护妇女儿童合法权益，推动《妇女权益保障法》全面实施，宣传、普及有关妇女儿童的法律和法规知识，提高妇女依法维权的能力。
4、推广家庭教育，普及科普知识、环境保护知识、妇幼保健知识，宣传科学育儿理念，提高妇女儿童健康水平和家庭教育水平。
5、建立和完善妇女学习培训、工作会议、代表联系制、评比表彰等工作制度，开展“三八”红旗手、集体的创建活动，做好培养推荐后备妇女干部工作。
6、因地制宜建立妇女儿童教育、服务、维权和文化阵地，深化“妇女之家”建设，拓展社区家庭文明建设指导服务中心的功能，积极帮助下岗失业妇女实现再就业。
7、发挥妇女儿童工作委员会办公室职能作用，全面完成妇女儿童发展规划的编制实施，促进妇女儿童与区域经济社会同步发展。
二、部门预算单位构成
纳入2016年度部门预算编制范围的单位名单见下表：
|
序号 |
单位名称 |
备注 |
|
1 |
上海市宝山区妇女联合会 |
|
三、预算支出主要内容如下：
上海市宝山区妇女联合会预算是包括上海市宝山区妇女联合会的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家。
2016年，上海市宝山区妇女联合会预算支出总额为863.4万元，其中：一般公共预算拨款支出预算863.4万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出246万元；项目支出617.4万元。
（一）按功能分类一般公共预算拨款支出主要内容如下：
1.“一般公共服务”2016年预算809万元，其中：
“行政运行”2016年预算192.4万元。主要用于：本单位人员经费支出及日常公用经费支出。。
“一般行政管理事务”2016年预算616.6万元。主要用于：本单位各项专项经费支出。
2.“社会保障和就业”2016年预算35.1万元，其中：
“归口管理的行政单位离退休”2016年预算35.1万元。主要用于：本单位离退休人员的补贴费和福利费。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2016年预算11.4万元，其中：
“行政单位医疗”2016年预算9.6万元。主要用于：缴纳本单位在职人员医疗保险。
“公务员医疗补助”2016年预算1.8万元。主要用于：缴纳本单位公务员医疗补助。
4.“住房保障支出”2016年预算8万元，其中：
“住房公积金”2016年预算8万元。主要用于：缴纳本单位在职人员住房公积金。
（二）按经济分类一般公共预算拨款基本支出主要内容如下：
1.“工资福利支出”2016年预算154.1万元，其中：
“基本工资”2016年预算25.4万元。主要用于：本单位在职人员的基本工资支出。
“津贴补贴”2016年预算80.3万元。主要用于：本单位在职人员的津补贴支出。
“奖金”2016年预算17万元。主要用于：本单位在职人员的奖金支出。
“社会保障缴费”2016年预算31.4万元。主要用于：本单位在职人员的社保缴费支出。
2.“商品和服务支出”2016年预算49.5万元，其中：
“办公费”2016年预算3.2万元。主要用于：本部门日常办公用品支出。
“印刷费”2016年预算1万元。主要用于：本部门日常印刷、纸张费支出。
“咨询费”2016年预算1.1万元。主要用于：本部门日常咨询工作。
“水费”2016年预算0.9万元。主要用于：本部门全年水费支出。
“电费”2016年预算4.1万元。主要用于：本部门全年电费支出。
“邮电费”2016年预算2.3万元。主要用于：本部门日常邮电费支出。
“差旅费”2016年预算1.8万元。主要用于：本部门日常差旅住宿、路费及餐费支出。
“维修（护）费”2016年预算4.5万元。主要用于：本部门全年维修维护支出。
“会议费”2016年预算1.4万元。主要用于：本部门日常会务费支出。
“培训费”2016年预算1.4万元。主要用于：本部们日常培训支出。
“公务接待费”2016年预算0.6万元。主要用于：本部门日常接待公务用餐费等支出。
“工会经费”2016年预算1.6万元。主要用于：本部门全年工会经费支出。
“福利费”2016年预算2.3万元。主要用于：本部门在职人员福利支出。
“其他商品和服务支出”2016年预算23.3万元。主要用于：本部门除上述支出外的其他日常公用经费支出。
3.“对个人和家庭补助”2016年预算42.4万元，其中：
“离休费”2016年预算31.5万元。主要用于：本部门离休人员月补贴及福利费。
“退休费”2016年预算2.6万元。主要用于：本部门退休人员福利费等。
“住房公积金”2016年预算8万元。主要用于：本部门在职人员住房公积金缴费。
“其他对个人和家庭补助支出”2016年预算0.3万元。主要用于：本部门在职人员其他的对个人和家庭补助支出。
四、关于上海市宝山区妇女联合会2016年度政府采购预算情况
2016年度本部门无政府采购预算。
五、关于宝山区妇女联合会2016年度预算绩效情况
本部门实行2016年度绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额586.945万元。
六、关于宝山区妇女联合会2016年度国有资产占有使用情况
2016年部门预算未安排购置公务用车，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。