上海市宝山区司法局2023年度
预算执行和其他财政收支情况的审计整改结果公告
宝山区审计局于2024年3月至2024年4月，对我单位2023年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。现将我单位对审计发现问题的整改情况公告如下：
对本次审计发现的问题，我单位高度重视，成立审计问题整改工作组，召开专题部署会，深入剖析问题原因，明确相关责任，制定整改措施，做到了整改要求全落实。
一、关于固定资产管理不规范的问题
我单位已完成整改。进一步完善了固定资产申购业务流程、固定资产处置业务流程，确保流程清晰、管理规范、责任可查；对局本级、法援中心及街镇司法所固定资产进行了全面清查盘点、补贴标签，并按固定资产实际使用情况完成了调拨手续，厘清了产权关系，确保了账账相符、账实相符。
二、关于货物采购三方比价流于形式方面的问题。
我单位已完成整改。调整并明确了内部控制评价与监督小组成员及职责，进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控；明确了对于政府采购限额标准以下或者集中采购目录以外的一些项目的采购办法与流程，加强对供应商资格条件审查，严格遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则；对近几年的采购活动中的采购流程、供应商资质、公司间关联关系、服务合同内容等进行全面自查自纠。
上海市宝山区司法局
2024年10月22日