2015年宝山区环境保护局部门收支预算总表
部门预算02表
单位：万元
| 本年收入 | 本年支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 科目 | 预算数 | |||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 一、财政拨款收入 | 5289.19 | 一、一般公共服务支出 |
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| 1、公共财政预算资金 | 5289.19 | 二、国防支出 |
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| 2、政府性基金 |
| 三、公共安全支出 |
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| 二、财政专户管理资金收入 |
| 四、教育支出 |
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| 三、其他收入 |
| 五、科学技术支出 |
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| 四、结余资金收入 | 190 | 六、文化体育与传媒支出 |
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| 1、公共财政预算结余 |
| 七、社会保障和就业支出 | 62.7 | 62.7 |
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| 2、政府性基金结余 |
| 八、医疗卫生与计划生育支出 | 1.22 | 1.22 |
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| 3、非财政拨款结余 | 190 | 九、节能环保支出 | 5350.05 | 1634.34 | 560.14 | 3155.57 |
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| 十、城乡社区支出 |
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| 十一、农林水支出 |
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| 十二、交通运输支出 |
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| 十三、资源勘探信息等支出 |
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| 十四、商业服务等支出 |
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| 十五、国土海洋气象等支出 |
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| 十六、住房保障支出 | 65.22 | 65.22 |
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| 十七、粮油物资储备支出 |
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| 十八、其他支出 |
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| 收入总计 | 5479.19 | 支出总计 | 5479.19 | 1763.48 | 560.14 | 3155.57 |
2015年宝山区环境保护局部门支出预算表
部门预算03表
单位：万元
| 项目 | 支出预算 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.22 | 1.22 |
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| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 1,535.36 | 1,133.90 | 401.46 |
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| 211 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 2,573.35 |
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| 2,573.35 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 65.22 | 65.22 |
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| 211 | 02 | 99 | 其他环境监测与监察支出 | 387.69 |
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| 387.69 |
| 211 | 99 | 01 | 其他节能环保支出 | 144.04 | 113.68 | 30.36 |
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| 211 | 99 | 01 | 其他节能环保支出 | 4.53 |
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| 4.53 |
| 211 | 99 | 01 | 其他节能环保支出 | 190.00 |
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| 190.00 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 62.70 | 62.70 |
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| 211 | 02 | 99 | 其他环境监测与监察支出 | 515.08 | 386.76 | 128.32 |
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| 合计 | 5,479.19 | 1,763.48 | 560.14 | 3,155.57 | |||
2015年环保局部门财政拨款支出预算表（一般公共预算）
单位：万元
| 项 目 | 财政拨款支出 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.22 | 1.22 |
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| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 1,535.36 | 1535.36 |
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| 211 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 2,573.35 |
| 2573.35 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 65.22 | 65.22 |
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| 211 | 02 | 99 | 其他环境监测与监察支出 | 387.69 |
| 387.69 |
| 211 | 99 | 01 | 其他节能环保支出 | 144.04 | 144.04 |
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| 211 | 99 | 01 | 其他节能环保支出 | 4.53 |
| 4.53 |
| 211 | 99 | 01 | 其他节能环保支出 | 190.00 |
| 190 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 62.70 | 62.7 |
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| 211 | 02 | 99 | 其他环境监测与监察支出 | 515.08 | 515.08 |
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| 合 计 | 5,479.19 | 2,323.62 | 3,155.57 | |||
2015年环保局部门财政拨款支出预算表（政府性基金）
单位：万元
| 项 目 | 财政拨款支出 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
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| 合 计 |
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2015年宝山区环境保护局
部门预算编制说明
一、主要职能：
贯彻执行有关环境保护的方针政策和法律法规等；负责对大气、水体、土壤、噪声等污染物防治的监督管理及组织本区环境保护的知识和法治宣传教育等工作。
二、部门预算单位构成：
纳入2015年度部门预算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 宝山区环境保护局（本级） |
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| 2 | 宝山区环境监测站 |
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| 3 | 宝山区环境监察支队 |
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| 4 | 宝山区环境保护科技教育中心 |
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三、预算支出主要内容如下：
2015年，环保局部门预算支出总额为5479.19万元，其中：基本支出2323.62万元；项目支出3155.57万元。
“一般公共服务”2015年度预算5479.19万元，其中：
1、“基本支出”科目，行政事业单位离退休：62.7万元，主要用于离退休人员津补贴、离休护理费、补充养老金、福利费、活动费等发放。
2、“基本支出”科目，医疗保障：1.22万元。主要用于在编人员的社会保障：职工养老保险、医疗保险、失业保险及工伤保险等。
3、“基本支出”科目，其中：行政运行支出数1535.36万元；其他环境监测与监察支出数515.08万元；其他节能环保支出数144.04万元；主要用于在编人员的工资奖金、公共事业费、办公费、执法用车的运行费、福利费、工会经费等。
4、“基本支出”科目，住房改革支出：65.22万元，主要用于编制内人员的公积金支出等。
5、“项目支出”科目，其中：环境保护管理事务支出数2573.35万元；其他环境监测与监察支出数387.69万元；其他节能环保支出数194.53万元；主要用于宝山区环境污染综合整治、排污费征收、各类专项整治行动、环境监测所需的试剂、标准样品及专项的环境监测、监察的仪器设备的购买。
四、“三公经费”预算：
2015年“三公”经费财政拨款预算合计为 46.4万元， 相比2014年预算数减少22.6 万元，主要是厉行节约，压缩相关支出。其中：
1、因公出国（境）费预算因公出国（境）费由外事办统一公开。
2、公务用车运行费预算41万元，相比2014年预算数减少15.7 万元。主要用于宝山区环境污染综合整治、排污费征收、环境监测等各类专项整治行动车辆运行费。
3、公务接待费预算 5.4 万元，相比2014年预算数减少6.9 万元，主要用于三年行动计划、扬尘、环境综合整治等专项检查、及市、外省市专项检查公务接待等。
宝山区环境保护局
2015.2.27