——在2019年1月9日上海市宝山区淞南镇
第七届人民代表大会第五次会议上
各位代表：
受镇人民政府委托，现在向大会报告2018年度财政预算执行情况和2019年度预算草案，提请各位代表审议，并请各位列席人员提出意见和建议。
一、2018年度财政预算执行情况
2018年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中全会精神，认真落实区委、区政府打造“两区一体化升级版”现代化滨江新城区的发展目标，全面推进经济发展，持续保障教育、卫生、民生、城建等重点领域支出，取得了淞南经济社会各项领域健康发展的显著成效。
（一）2018年公共财政预算执行情况如下：
1、2018年全镇镇级地方财政收入
2018年我镇一般公共预算收入呈现三大特点：一是财政收入呈现平稳增长，全镇镇级地方财政收入40200万元，同比增长20.05%，完成调整预算的100%。二是第三产业对财政收入的增长发挥重要支撑作用，全年第二产业、第三产业所占比例分别为17.32%和82.68%。三是产业结构形成新常态，房地产业持续萎缩，招商引资发展壮大，地方财政收入占比为96.25%。全镇镇级地方财政收入如下：
增值税17000万元、城建税2300万元、企业所得税6600万元、个人所得税5600万元、房产税6000万元、印花税2050万元、土地使用税650万元。
按照现行区镇财政体制结算办法，2018年度镇级可用财力为51543.41万元，其中：返还性收入36018.48万元、转移支付收入17622.40万元、2017年财力清算104.65万元；扣财力性转移支付收入1760.36万元，扣出口退税上解支出36.90万元，扣高新技术项目17.80万元，扣城乡居民养老保险上解148.56万元，扣股权托管交易中心挂牌资金97.50万元，扣援疆援藏资金等105.00万元，扣东西部扶贫增量资金36.00万元。
2、2018年全镇镇级地方财政支出
2018年镇级公共预算支出聚焦保障重点支出、从严控制一般性支出、重点加强教育、医疗卫生、社会保障、生态整治、文化体育、城乡建设等方面的均衡保障，支持“无违村居、街镇”创建、美丽街区等重大民生工程建设。在严格控制一般性支出的基础上，进一步优化财政支出结构。
2018年全镇镇级地方财政支出为51543.41万元，与去年同期相比，增加0.06%：
（1）一般公共服务支出：2626.18万元, 占预算总支出的5.10%，与去年同期相比，增加7.59%。
其中：人大事务：36.54万元；
政府办公室相关机构事务：1826.58万元；
财政事务：87.73万元[1]；
统计信息事务：5.84万元；
党委办公室相关机构事务：155.14万元[2]；
组织事务：8.29万元；
纪检监察事务：1.24万元；
宣传事务：155.67万元；
群众团体事务：72.14万元；
其它一般公共服务支出：277.01万元[3]。
（2）公共安全支出：61.66万元，占预算总支出的0.12%，与去年同期相比，增长21.31%。（支付2017年部分居委法律咨询费，司法帮困、法律援助）
其中：司法： 61.66万元。
（3）教育支出：8100.09万元，占预算总支出的15.72%，与去年同期相比，增长3.61%。
其中：教育管理事务：93.59万元；
普通教育：8006.50万元。
（4）科学技术支出2307.43万元，占预算总支出的4.48%，与去年同期相比，增长3.35%。（加大科技财政扶持力度）
其中：科学技术管理事务：7.43万元；
技术研究与开发：2300.00万元。
（5） 文化、体育及传媒支出：420.31万元,占预算总支出的0.82%，与去年同期相比，增长15.29%。（含淞南微旅游节活动）
其中：文化：347.37万元[4]；
体育：72.94万元。
（6）社会保障和就业支出5338.12万元，占预算总支出10.36%，与去年同期相比，增长4.90%。（增加养老金和职业年金）
其中：人力资源和社会保障管理事务:428.16万元[5]；
民政管理事务：289.74万元；
行政事业单位离退休：2469.34万元；
就业补助：283.00万元；（由于2018年4月份改制，非正规就业改为民非企业，区财政补贴增加）
抚恤：12.20万元；
残疾人事业：11.26万元；
退役安置：4.00万元；
其他农村生活救助：92.00万元；
红十字事业：4.11万元；
社会福利：1677.37万元；
财政对城乡居民基本养老保险基金补贴：66.94万元。
（7）医疗卫生与计划生育支出：3672.38万元，占预算总支出的7.12%，与去年同期相比，减少5.23%。（主要是社区卫生服务中心上缴业务收入同比增加，卫计委下拨的服务成本相应增加）
其中：计划生育事务：473.87万元；
行政事业单位医疗：786.49万元；
基层医疗卫生机构：2206.29万元；
其他医疗卫生与计划生育支出：205.73万元。
（8）节能环保支出：1275.03万元，占预算总支出的2.47%，与去年同期相比，减少34.06%。（2017年节能环保支出中包含拆违经费、供水改造项目等）
其中：其它节能环保支出：1275.03万元。
（9） 城乡社区支出：9816.49万元，占预算总支出的19.05%，与去年同期相比，减少29.07%。（主要由于2017年创宜居宝山建美丽家园项目投入3798.60万元，2018年美丽家园建设财政未支付）
其中：城乡社区管理事务：4294.17万元；
城乡社区公共设施：889.01万元；
城乡社区环境卫生：2044.60万元；
其他城乡社区支出：2588.71万元。
（10）农林水支出：150.00万元，占预算总支出的0.29%，与去年同期相比，增长108.57%。（主要用于南泗塘河通道）
其中：水利工程建设：150.00万元。
（11） 其他交通运输支出44.92万元，占预算总支出的0.09%，与去年同期相比，减少36.36%。（主要用于镇域公交线路）
（12） 其他资源勘探信息等支出： 16602.00万元，占预算总支出的32.21%[6]，与去年同期相比，增长32.06%。（加大招商引资力度，落户优质企业）
（13） 住房保障支出：976.28万元，占预算总支出的1.89%，与去年同期相比，增长9.77%。（增加公务员及城管执法中队房屋补贴）
其中：住房改革支出882.86万元；
城乡社区住宅支出：93.42万元。
（14）其它支出：152.52万元，占预算总支出的0.30%，与去年同期相比，减少41.93%。（主要是2017年中含劳动保障服务工作两年经费补贴90.28万元，2018年未支付劳动保障服务经费）
其中：其它支出：152.52万元。
需要说明：2018年的预备费主要用于加大招商引资。
总的看，2018年淞南镇财政运行总体平稳，稳中有进，来之不易，这是镇党委正确领导的结果，是镇人大有效监督、社会各界大力支持的结果，也是全镇人民团结奋斗、拼搏进取的结果。
在看到工作成绩的同时，我们也清醒的认识到，淞南经济发展中还存在着需要解决的问题，如：尽管几年来财政收入稳步提高，但经济总量仍然较小；产业结构调整的任务依然较重；招商引资的竞争压力越来越大；公共支出结构尚需合理。因此我们要不断提高服务水平，不遗余力地改善营商环境，持续规范财政扶持政策，以更科学的体制机制，为我镇未来的经济发展保驾护航。
（二）2018年政府性基金预算执行情况（无）
（三）2018年政府性新增投资项目执行情况
由于公共财政预算支出压力较大，为确保政府重点项目地顺利推进，年中将部分新增的投资项目在历年土地收益金应付款和教育费附加中列支，执行情况如下:
土地收益金调整预算为6643.14万元，本年度已支出662.15万元，完成调整预算的9.97%；教育费附加调整预算为280.00万元，本年度未支出,主要原因是:
1、因相关财政补贴资金政策的延迟，项目尚未启动，造成资金使用延迟。主要是小区雨污水混接改造项目，本年度计划使用资金2500.00万元。
2、因项目手续办理等因素，项目实施延迟，造成资金使用的延迟。主要项目包括：淞南派出所的改造项目；淞南八村雨污水混接改造工程；华浜二村、九村一居、淞南四村北块、长江路440弄美丽家园小区综合改造工程；长江路415弄通道看护、淞南镇第二批非机动车规范停放、镇域码头综合环境治理、张华浜东泵站控规调整等项目，计划使用资金1750.00万元。
3、因项目基本实施完毕，正在进行竣工决算审计，项目资金需竣工决算审计后方可支付，造成资金使用延迟。主要项目包括：美丽街区建设、校园修缮、创建全国文明城区建设项目、向阳河河道环境及水质提升工程、网格化突发应急案件项目、镇域码头综合环境治理工程等项目，计划使用资金1736.14万元。
二、2019年度预算草案
2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。编制好2019年预算，进一步发挥好财政职能作用，对贯彻落实镇党委的各项决策部署，具有十分重要的意义。
2019年本镇财政工作和预算编制的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，围绕全市总体战略部署和宝山区“两区一体化”升级版总目标，创新“五型”淞南建设路径，提升“文创”淞南发展水平，为全面建成小康社会收官打下决定性基础，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。
（一）2019年度公共财政预算
根据镇党委确定的年度经济社会发展主要目标和重点任务，按照收入预算编制实事求是、积极稳妥、留有余地和支出预算编制统筹兼顾、突出重点、勤俭节约的原则，并充分考虑2019年面临的经济形势、社会发展预期目标、国家宏观调控要求。
2019年全镇镇级地方财政收入预算46640万元，同比增长16%。其中：增值税20800万元、城建税2700万元、企业所得税7400万元、个人所得税6400万元、房产税6240万元、印花税2300万元、土地使用税800万元。
按照现行区镇财政体制结算办法，2019年镇级可用财力预算50068.98万元，同比减少2.86%。（同比减少的主要原因为：土地增值税专项补助收入与上年相比减少了5600.00万元，减幅80.14%）其中：返还性收入39715.10万元、转移支付收入12700万元；扣财力性转移支付收入1985.76万元，扣出口退税上解支出等36.90万元，扣高新技术项目8.90万元，扣援疆援藏资金等105.00万元，扣东西部扶贫增量资金上解36.00万元，扣城乡居民养老保险上解148.56万元，扣股权托管交易中心挂牌资金25.00万元。
2019年镇级地方财政支出预算为50068.98万元，具体明细：
1.一般公共服务支出：2677.63万元,占财政支出预算总数的5.35%。
其中：人大事务：45.00万元；
政府办公室相关机构事务：1814.47万元；
财政事务：97.54万元；
统计信息事务： 4.00万元；
党委办公室相关机构事务：176.25万元；
组织事务：7.00万元；
纪检监察事务：2.50万元；
宣传事务：150.00万元；
群众团体事务：84.60万元；
其它一般公共服务支出：296.27万元。
2.公共安全支出:62.00万元，占财政支出预算总数的0.12%。
其中：司法：62.00万元。
3.教育支出：8513.87万元，占财政支出预算总数的17.00%。
其中：教育管理事务：95.50万元；（含关工委、聘用人员工资、老年学校安保、早教教育、浦江教育、教师节表彰）
普通教育：8418.37万元。
4.科学技术支出：2305.00万元，占财政支出预算总数的4.60%。
其中：科学技术管理事务：5.00万元；
技术研究与开发：2300.00万元。
5.文化旅游体育与传媒支出：655.79万元,占财政支出预算总数的1.31%。
其中：文化和旅游：566.79万元；（含文化活动中心开办费）
体育：89万元。（新增全镇社区公共体育健身器材更换）
6.社会保障和就业支出：5410.43万元，占财政支出预算总数的10.81%。
其中：人力资源和社会保障管理事务：440.27万元；
行政事业单位离退休：2551.66万元；
就业补助：304.00万元；
抚恤：14.00万元；
退役安置：4.00万元；
社会福利：1880.00万元;
残疾人事务：10.50万元；
其他农村生活救助：92.00万元；
红十字事业：4.00万元；
财政对城乡居民基本养老保险基金补贴68.00万元。
退役军人管理事务42.00万元。（双拥经费）
7.卫生健康支出：3718.81万元，占财政支出预算总数的7.43%。
其中：卫生健康管理事务：15.00万元；
计划生育事务：473.50万元；
行政事业单位医疗：829.31万元；
基层医疗卫生机构：2196.00万元；
其他卫生健支出：205.00万元。
8.节能环保支出：675.00万元，占财政支出预算总数的1.35%。
其中：其它节能环保支出：675.00万元。
9.城乡社区支出：9034.61万元，占财政支出预算总数的18.04%。
其中：城乡社区管理事务：5017.69万元；
城乡社区公共设施：500.00万元；
城乡社区环境卫生：1210.06万元；
其他城乡社区支出：2306.86万元。
10.农林水支出：100.00万元，占财政支出预算总数的0.20%。
其中：水利工程建设支出：100.00万元。
11.交通运输支出45.00万元，占预算总支出的0.09%。
其中：其他交通运输支出45.00万元。
12.资源勘探信息等支出：15003.00万元，占财政支出预算总数的29.96 %。
其中：其他资源勘探信息等支出：15003.00万元
13.住房保障支出：1029.38万元，占财政支出预算总数的2.06%。
其中：住房改革支出898.97万元；
其他城乡社区住宅：130.41万元。
14.其它支出：188.46万元，占财政支出预算总数的0.38%。
15.预备费：650.00万元，占财政支出预算总数的 1.30%。
（二）2019年政府性基金预算
2019年镇级政府性基金补助收入49135万元，其中：国有土地使用权出让收入49135万元〔主要地块：东亚集装箱地块和远洋国际集装箱储运地块46666万元、沪北物流地块（一期）138万元、沪北物流东侧地块（二期）1517万元、沪东汽车运输公司地块814万元〕。2019年镇级政府性基金支出49135万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出49135万元。
三、进一步做好财政预算管理工作
（一）聚焦保障重点支出，严格控制一般性支出
2019年预算编制，要进一步调整和优化支出结构，从严控制一般性支出，加大对教育、社保、养老、就业、医疗卫生、公共文化等投入力度，更好地服务经济社会发展，更好地发挥财政资金在稳增长、调结构、惠民生、防风险中的重要作用。
（二）规范完善预算编制，加快支出执行进度
强化预算编制和执行主体作用，规范部门预算编制，充分考虑以前年度预算执行及当年度实际情况，科学、合理编制各项预算，以项目支出为抓手，提前做好项目储备，加快支出执行进度，提高财政资金的使用效率。
（三）加强预算绩效评价，完善项目预算管理
加快项目支出预算编报绩效目标全覆盖，切实提高预算绩效目标编报质量，提高绩效目标与项目预算的匹配性。以事业发展目标为核心，对项目支出全面梳理、精简整合，提高项目预算编制的科学性、准确性。
各位代表、同志们，让我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的有效监督下，坚定信心，锐意进取，真抓实干，埋头苦干，为圆满完成各项目标任务，建设新时代“五型”淞南而努力奋斗！