宝山区妇女联合会2015年度部门决算
第一部分 宝山区妇女联合会概况
一、主要职能
1、贯彻落实男女平等基本国策，按照党的中心任务，依据国家有关妇女儿童的法律法规、政策规划和妇女需求，确定妇联工作任务，依法代表和维护妇女合法权益，促进妇女发展；发挥妇联在协商民主中的作用，参与本区社会和公共事务的民主管理、民主监督、民主协商。
2、加强各级妇联组织建设、阵地建设、机制建设、队伍建设；切实加强家庭文明建设指导服务中心、妇女之家建设；采取多种形式拓展工作覆盖面、扩大组织影响力；整合资源更好地服务妇女儿童和家庭。
3、组织开展宣传活动，教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；通过评选先进典型，弘扬先进文化，注重培育和践行社会主义核心价值观，促进女性终身教育。
4、组织开展“双学双比”、“巾帼建功”竞赛活动，团结、引领妇女参与改革发展，激励妇女岗位建功、岗位成才，为区域经济发展贡献力量；全面提高妇女综合素质，促进女性创业就业。
5、参与女性人才资源管理和女性人才培养、推荐及输送工作，促进女性人才成长；指导各级妇联、园区、委办局妇工委做好培养、选拔女干部的基地建设。
6、广泛了解妇情民意，反映妇女儿童的诉求，依法维护妇女儿童权益；参与社会治理创新，开展知心妈妈工作，促进社会稳定。
7、开展家庭文明建设，弘扬家庭美德，培养良好家风；开展家庭教育指导，倡导科学的生活方式，提供相关家庭服务。
8、加强网上妇联建设，依托网络平台开展网上宣传、网上服务、网上维权、网上活动等。
9、加强与各族各界妇女、各民主党派妇女组织的联系和联谊，通过多种形式沟通信息，增进了解，做好新形势下的妇女统战工作，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。
10、积极培育具有专业特长的、热心于服务妇女儿童和家庭的女性社会组织，引导其依法承接政府涉及妇女儿童家庭的公共服务事项和项目。
11、承接区政府妇女儿童事务日常管理。
12、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，宝山区妇女联合会部门决算包括：宝山区妇女联合会本级决算。
纳入宝山区妇女联合会2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 宝山区妇女联合会 |
第二部分 宝山区妇女联合会2015年度部门决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
财政拨款收入 | 一般公共服务支出 | 666.87 | |
其中: 政府性基金收入 | 外交支出 | ||
事业收入 | 国防支出 | ||
事业单位经营收入 | 公共安全支出 | ||
其他收入 | 教育支出 | ||
科学技术支出 | |||
文化体育与传媒支出 | |||
社会保障和就业支出 | 73.99 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 6.52 | ||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | |||
交通运输支出 | |||
资源勘探信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
国土海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 7.31 | ||
粮油物资储备支出 | |||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 907.18 | 本年支出合计 | 754.69 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
上年结转和结余 | 71.37 | 年末结转和结余 | 223.86 |
合 计 | 978.55 | 合 计 | 978.55 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项 目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
一般公共服务支出 | 666.87 | 193.11 | 473.76 | |||
201 | 群众团体事务 | 666.87 | 193.11 | 473.76 | ||
201 | 01 | 01 | 行政运行 | 193.11 | 193.11 | |
201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 473.76 | ||
社会保障和就业支出 | 73.99 | 73.49 | 0.50 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 73.99 | 73.49 | 0.50 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 73.99 | 73.49 | 0.50 |
医疗卫生与计划生育支出 | 6.52 | |||||
210 | 医疗保障 | 6.52 | 6.52 | |||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 4.95 | 4.95 | |
210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.57 | 1.57 | |
住房保障支出 | 7.31 | |||||
221 | 住房改革支出 | 7.31 | 7.31 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.31 | 7.31 | |
合 计 | 754.69 | 280.43 | 474.26 | |||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项 目 | 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 144.36 | -- | ||
301 | 01 | 基本工资 | 28.91 | -- | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 82.38 | 82.38 | -- |
301 | 03 | 奖金 | 16.00 | 16.00 | -- |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 17.07 | 17.07 | -- |
301 | 06 | 伙食补助费 | -- | ||
301 | 07 | 绩效工资 | -- | ||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | -- | ||
302 | 商品和服务支出 | 45.03 | -- | ||
302 | 01 | 办公费 | 5.69 | -- | 5.69 |
302 | 02 | 印刷费 | 1.04 | -- | 1.04 |
302 | 03 | 咨询费 | -- | ||
302 | 04 | 手续费 | 0.08 | -- | 0.08 |
302 | 05 | 水费 | 0.97 | -- | 0.97 |
302 | 06 | 电费 | 4.41 | -- | 4.41 |
302 | 07 | 邮电费 | 2.47 | -- | 2.47 |
302 | 08 | 取暖费 | -- | ||
302 | 09 | 物业管理费 | -- | ||
302 | 11 | 差旅费 | -- | ||
302 | 12 | 因公出国（境）费用 | -- | ||
302 | 13 | 维修（护）费 | 4.88 | -- | 4.88 |
302 | 14 | 租赁费 | -- | ||
302 | 15 | 会议费 | 0.25 | -- | 0.25 |
302 | 16 | 培训费 | 0.20 | -- | 0.20 |
302 | 17 | 公务接待费 | 0.13 | -- | 0.13 |
302 | 18 | 专用材料费 | -- | ||
302 | 24 | 被装购置费 | -- | ||
302 | 25 | 专用燃料费 | -- | ||
302 | 26 | 劳务费 | -- | ||
302 | 27 | 委托业务费 | -- | ||
302 | 28 | 工会经费 | 1.35 | -- | 1.35 |
302 | 29 | 福利费 | 2.59 | -- | 2.59 |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | -- | ||
302 | 39 | 其他交通费用 | -- | ||
302 | 40 | 税金及附加费用 | -- | ||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 20.97 | -- | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 91.04 | -- | ||
303 | 01 | 离休费 | 31.31 | 31.31 | -- |
303 | 02 | 退休费 | 42.18 | 42.18 | -- |
303 | 03 | 退职（役）费 | -- | ||
303 | 04 | 抚恤金 | 10.14 | 10.14 | -- |
303 | 05 | 生活补助 | -- | ||
303 | 07 | 医疗费 | -- | ||
303 | 08 | 助学金 | -- | ||
303 | 09 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 | -- |
303 | 11 | 住房公积金 | 7.31 | 7.31 | -- |
303 | 12 | 提租补贴 | -- | ||
303 | 13 | 购房补贴 | -- | ||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | -- | ||
310 | 其他资本性支出 | -- | |||
310 | 02 | 办公设备购置 | -- | ||
310 | 03 | 专用设备购置 | -- | ||
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | -- | ||
310 | 13 | 公务用车购置 | -- | ||
310 | 19 | 其他交通工具购置 | -- | ||
310 | 99 | 其他资本性支出 | -- | ||
合 计 | 280.43 | 235.40 | 45.03 | ||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 45.03 |
2.62 | 2.49 | 4.5 | 0.13 | |||||||||
注：机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项 目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
注：宝山区妇女联合会 2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 宝山区妇女联合会2015年度部门决算情况说明
一、关于宝山区妇女联合会2015年度部门决算收入情况说明
宝山区妇女联合会 2015年度部门决算收入总计907.18万元，其中：财政拨款收入907.18万元，占100%。
二、关于宝山区妇女联合会2015年度部门决算支出情况说明
宝山区妇女联合会2015年度部门决算支出总计754.69万元，其中：基本支出280.43万元，占37.16%；项目支出474.26万元，占62.84%；。
三、关于宝山区妇女联合会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
宝山区妇女联合会 2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计754.69万元，具体情况如下：
1、“一般公共服务支出-群众团体事务”666.87万元，其中：
“行政运行”193.11万元，主要用于：在职人员工资福利支出、个人和家庭补助支出和公用经费支出。
“一般行政管理事务”473.76万元，主要用于：妇儿委、妇科重症筛查、家政实事专项等专项支出。
2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”73.99万元，其中：
“归口管理的行政单位离退休”73.99万元，主要用于：本部门离退休人员的津补贴支出等。
3、“医疗卫生与计划生育支出-行医疗保障”6.52万元，其中：
“行政单位医疗”4.95万元，主要用于：本部门社会医疗保险缴费。
“公务员医疗补助”1.57万元，主要用于：本部门医疗保险支出。
4、“住房保障支出-住房保障支出”7.31万元，其中：
“住房公积金”7.31万元，主要用于：住房公积金支出。
四、关于宝山区妇女联合会 2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
宝山区妇女联合会 2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计280.43万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”144.36万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
2、“商品和服务支出”45.03万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”91.04万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。
五、关于宝山区妇女联合会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
宝山区妇女联合会2015年度“三公”经费决算数2.62万元。
其中：1、因公出国（境）费决算2.49万元，本部门2015年年初预算由区政府外事办统一编排。决算主要用于因公出国考察，因公出国（境）团组数1个、1人次。
2、公务用车购置及运行维护费决算0万元。
3、公务接待费决算0.13万元，比预算节约4.37万元，主要用于公务接待用餐，共接待2批次、30人次。
六、关于宝山区妇女联合会 2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，宝山区妇女联合会 2015年度机关运行经费决算数45.03万元。
七、关于宝山区妇女联合会 2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
宝山区妇女联合会 2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于宝山区妇女联合会 2015年度政府采购情况
宝山区妇女联合会2015年度无政府采购支出。
九、关于宝山区妇女联合会 2015年度预算绩效情况
2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额245万元。2015年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额245万元。
十、关于宝山区妇女联合会 2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，宝山区妇女联合会 2015年度无车辆及设备。