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淞南镇人民政府2017年度财政决算

信息来源: 淞南镇 发布时间 2018-07-18
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  • 所属类目: 部门预决算
  • 主题分类: 其他
  • 体       裁: 其他
  • 发布日期: 2018-07-18
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  • 发文日期: 2018-07-18
  • 公开类别: 主动公开
  • 机构名称: 淞南镇

 

 

各位代表:

受镇人民政府委托,现在向大会报告2017年度财政决算情况,提请各位代表审议,并请各位列席人员提出意见和建议。

一、2017年度财政决算情况

2017年,我镇财政预算执行工作在镇党委的正确领导下,在镇人大的监督支持下,按照年初党代会、人代会确定的目标任务,通过全镇上下共同努力,较好地完成了全年预算收支任务。

(一)2017年公共财政决算情况如下:

12017年全镇镇级地方财政收入

2017年全镇镇级地方财政收入33487万元,同比增长16.12%。年初预算31116万元,调整预算33487万元,完成调整预算的100.00%。其中:增值税16463万元、城建税1897万元、企业所得税3384万元、个人所得税4011万元、房产税5490万元、印花税1492万元、土地使用税750万元。

按照现行区镇财政体制结算办法,2017年镇级可用财力年初预算为38444.57万元,2017年度镇级可用财力决算数为51511.10万元,其中:返还性收入30376.70万元、转移支付收入23100.25万元、2016年财力清算18.09万元;扣财力性转移支付收入1518.84万元,扣出口退税上解支出36.90万元,扣城乡居民养老保险上解288.70万元,扣股权托管交易中心挂牌资金57.50万元,扣援疆援藏资金等82.00万元。

需要说明的是,2017年镇级可用财力决算数比年初预算财力增加的主要原因是增加土地增值税专项补助5508.14万元;生态环境整治以奖代补1787.10万元;创宜居宝山建美好家园实事建设奖励3559.00万元;以及财力结账等因素增加2212.29万元。

我镇镇级地方财政收入从产出点上来看主要依托招商引资、区域工业、市属下放企业、房地产。主要行业是:批发和零售业、服务业、工业、建筑业、交通运输业、房地产业。2017年全镇经济运行呈现出基本稳定的态势,第二产业、第三产业所占比例分别为26.34%73.66%,其中房地产行业占财政收入比例为5.68%,产业结构进一步调整,主要指标基本实现预期,结构渐趋合理,重点项目建设取得进展,区域经济合作进入发展阶段。

22017年全镇镇级地方财政支出决算情况

2017年全镇镇级地方财政支出为51511.10万元,年初预算38444.57万元,调整预算51511.10万元,完成调整预算的100.00%

1)一般公共服务支出:2440.99万元, 年初预算2423.23万元,调整预算2440.99万元,完成调整预算的100.00%占预算总支出的4.74%,与去年同期相比,减少1.95%

其中:人大事务:14.68万元;     

      政府办公室相关机构事务:1783.44万元;

财政事务:69.48万元[1]

统计信息事务:0.30万元;

党委办公室相关机构事务:153.00万元[2]

组织事务:7.78万元;

纪检监察事务:3.21万元;

宣传事务:109.28万元;

群众团体事务:64.28万元;

      其它一般公共服务支出235.54万元[3]

2)公共安全支出:50.83万元,年初预算36.00万元,调整预算50.83万元,完成调整预算的100.00%占预算总支出的0.10%,与去年同期相比,增长51.46%。(各居委新增法律咨询费)

其中:司法: 50.83万元。

3)教育支出:7817.74万元,年初预算7683.15万元,调整预算7817.74万元,完成调整预算的100.00%占预算总支出的15.18%,与去年同期相比,减少10.25%[4](按全口径相比,同比增长4.72%)。

其中:教育管理事务:33.17万元;

普通教育:7784.57万元。

4)科学技术支出2232.57万元,年初预算1855.50万元,调整预算2232.57万元,完成调整预算的100.00%占预算总支出的4.33%,与去年同期相比,增长21.38%。(加大科技扶持财政力度)

其中:科学技术管理事务:2.57万元;

      技术研究与开发:2230万元。

5)文化、体育及传媒支出:364.58万元, 年初预算305.12万元,调整预算364.58万元,完成调整预算的100.00%占预算总支出的0.71%,与去年同期相比,增长24.86%。(含寻找淞南符号活动经费)

其中:文化:337.25万元[5]

      体育:27.33万元。

6)社会保障和就业支出5088.73万元,年初预算4828.00万元,调整预算5088.73万元,完成调整预算的100.00%占预算总支出9.88%,与去年同期相比,增长78.82%。(根据财政部关于机关事业单位实施养老保险制度公共有关预算管理问题的通知,2017年起将原在各单位主功能科目反应的机关事业单位缴纳养老保险和职业年金1942.14万元,统一调整至社会保障和就业支出科目的行政事业单位离退休科目中反应)

其中:人力资源和社会保障管理事务:344.36万元[6]

      民政管理事务:350.77万元;

      行政事业单位离退休:2021.14万元;

      就业补助:715.00万元;

      抚恤:14.50万元;

      退役安置:4.00万元;

其他农村生活救助:91.00万元;

红十字事业:4.20万元;

      社会福利:1525.59万元;

财政对城乡居民基本养老保险基金补贴18.17万元。

7)医疗卫生与计划生育支出:3875.21万元,年初预算3242.60万元,调整预算3875.21万元,完成调整预算的100.00%占预算总支出的7.52%,与去年同期相比,减少1.91%。(由于政策因素,2016年补扣了2015年的计划生育特别辅助金)

其中:医疗卫生与计划生育管理事务:25.17万元;

计划生育事务:465.02万元;

行政事业单位医疗:695.83万元;

      基层医疗卫生机构:2499.55万元;

其他医疗卫生与计划生育支出:189.64万元。

8)节能环保支出:1933.48万元,年初预算300.00万元,调整预算1933.48万元,完成调整预算的100.00%占预算总支出的3.75%,与去年同期相比,增长153.93%。(含拆违经费675.00万元、截污纳管317.00万元、市容环境委托管理费(静宝)262.60万元、淞南七村住宅修缮配套资金52.90万元、淞南镇二次供水改造366.00万元、物流安保费47.52万元、居委综治警务室装修工程44.43万元、淞南镇张华浜东及何家湾片区排水系统39.20万元、长宏新苑居委会屋顶及屋面维修24.22万元、淞南镇小区污染源调查16.00万元、联长路等雨污水混接改造工程41.52万元、淞南五村综合整治项目36.05万元、果岭草草籽苗木费等其他经费11.04万元)

其中:其它节能环保支出:1933.48万元。

9)城乡社区支出:13840.44万元,年初预算9038.55万元,调整预算13840.44万元,完成调整预算的100.00%占预算总支出的26.87%,与去年同期相比,增长74.39%

其中:城乡社区管理事务:3679.76万元[7]

城乡社区公共设施:1762.08万元;(主要用于市民活动中心、文化中心、淞行路新建工程、淞南镇养老院、工程项目管理办建设管理及运行经费等)

城乡社区环境卫生:6329.44万元;(主要用于创          宜居宝山建美丽家园3753.61万元、市容环境委托管理费(静宝)356.06万元、环境整治和拆违工程695万元、道路垃圾清运费908.70万元、清扫队日常工作业务70.48万元、市政管理所经费135万元、盛达家园为老服务中心113.4万元、雨污水工程及绿化移植养护297.37万元等)

其他城乡社区支出:2069.16万元[8]

10)农林水支出:71.92万元,年初预算96.00万元,调整预算71.92万元,完成调整预算的100.00%占预算总支出的0.14%,与去年同期相比,减少22.82%

其中:水利工程建设:71.92万元。

11)其他交通运输支出70.59万元[9]年初预算0.00万元,调整预算70.59万元,完成调整预算的100.00%占预算总支出的0.14%,(新增科目)。

12)其他资源勘探信息等支出:12572.00万元,年初预算7040.00万元,调整预算12572.00万元,完成调整预算的100.00%占预算总支出的24.41%[10],与去年同期相比,增长74.55%。(加大招商引资力度,落户优质企业)

13)住房保障支出:889.38万元,年初预算723.42万元,调整预算889.38万元,完成调整预算的100.00%占预算总支出的1.73%,与去年同期相比,增长32.51%。(增加公务员及城管执法中队房屋补贴)

其中:住房公积金:552.02万元;

      购房补贴:286.56万元;

      其他城乡社区住宅支出:50.80万元。

14)其它支出:262.64万元,年初预算173.00万元,调整预算262.64万元,完成调整预算的100.00%占预算总支出的0.51%,与去年同期相比,增长78.08%。(主要包含人武部、财务结算中心费用及劳动保障工作经费等)

其中:其它支出:262.64万元。

需要说明:2017年的预备费700万元主要用于卫生经费的投入、美丽家园基础设施改造等。

总的看,2017年淞南镇财政运行总体平稳,稳中有进,来之不易,这是镇党委正确领导的结果,是镇人大有效监督、社会各界大力支持的结果,也是全镇人民团结奋斗、拼搏进取的结果。

在看到工作成绩的同时,我们也清醒的认识到,淞南经济发展中还存在着不少矛盾和问题。主要表现在:经济发展形势稳中有升,但产业结构调整任务仍然艰巨,产业效能有待提高;财政收入、支出结构有待进一步完善,财政可持续发展能力有待进一步增强;预算编制的科学性、严肃性、准确性进一步加强;资产管理、绩效评价和信息公开有待进一步提高。对此我们高度重视,将在今后的工作中采取更加有效的措施,努力加以解决。

 

(二)政府性基金预算执行情况(无)

 

二、认真落实预算编制的各项要求,确保2018年预算工作顺利完成

(一)按照新《预算法》,进一步严格依法理财。切实增强法治观念,强化规则意识,进一步营造良好的法治环境;认真贯彻落实国家新《预算法实施条例》,全面落实新《预算法》,进一步严格依法理财,确保新《预算法》真正落实到实处。进一步健全完善政府预算编制和执行、绩效评价、信息公开等方面的制度办法;着力完善财政监督体系,严肃财经纪律,不断提高财政资金运行的规范性、安全性和有效性。

(二)切实抓好财政管理基础工作,进一步规范预算执行。加大对政府实事项目等重要民生支出项目的绩效评价力度,切实提高财政支出评审和预算绩效评价的质量和水平。深化完善国库集中收付电子化管理系统,完善公务卡强制目录管理;加强对财政专项资金的动态跟踪、分析预警和实时监控。进一步落实《上海市事业单位国有资产管理暂行办法》,推进资产配置、资产使用、资产处置与预算编制的有机结合,切实提高国有资产使用效益。

(三)围绕建设节约型政府,进一步完善厉行节约长效机制。全面贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格执行中央八项规定,坚持从严从简,勤俭办一切事业;坚持“三公”经费只减不增,严格执行差旅、会议、培训等公务支出经费管理办法,加强对预算执行特别是重大支出项目的跟踪管理和考核力度,不断强化预算约束;建立健全厉行节约反对浪费长效机制,促进实现公务支出管理的科学化、规范化、透明化。

各位代表,完成2018年预算意义重大。我们将在镇党委的正确领导下,诚恳接受人大的指导和监督;坚定信心,明确目标,改革创新,扎实工作,确保圆满完成2018年财政预算任务和“十三五”规划年度目标任务,为推进全镇经济社会发展再上新台阶作出新贡献!



[1] 财政事务包含经济发展办公室工作经费和财政所人员工资、奖金等。

[2] 党委办公室相关机构事务包含党群事务服务中心人员工资、奖金等。

[3] 其他一般公共服务支出包含经济管理事务中心人员工资、奖金等。

[4] 根据财政部通知2017年起将教育支出中的养老保险费和职业年金,统一调整至社会保障和就业支出科目的行政事业单位离退休科目中反应;2017年教育支出中不含各学校专项修缮款1636.48万元,在教育费附加中列支。

[5] 文化支出包含社会事务中心人员工资、奖金等。

[6] 社会保障和就业管理事务包含社区受理服务中心人员工资、奖金等。

[7] 城乡社区管理事务包含城乡建设和管理服务中心人员工资、奖金等。

[8] 其他城乡社区支出包含社会治安综合管理服务中心、综治办、城管中队、综治中心人员工资、奖金,城管中队工作经费等。

[9] 其他交通运输支出是2016年区域公交线路运行补贴。

[10] 资源勘探信息等支出包含对一园一区的财政扶持等。

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