宝山区滨江开发建设管理委员会2018年至2019年度预算执行和其他财政收支情况的审计整改结果的公告

宝山区滨江开发建设管理委员会2018年至2019年度预算执行和其他财政收支情况的审计整改结果的公告

宝山区审计局于2020年2月13日至2020年3月6日，对我单位上海市宝山区滨江开发建设管理委员会2018年至2019度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。现将我单位对审计发现问题的整改情况公告如下：

对本次审计发现的问题，我单位上海市宝山区滨江开发建设管理委员会制定整改方案，采取措施落实整改。

（一）集体决策记录不够完善的问题：

我委在今后的事项决策记录中将全面落实“三重一大”制度要求，进一步完善重大事项会议记录，全面反映集体决策过程。

（二）个别事项未执行政府采购规定的问题：

    在2019年7月制定2020年部门预算时已整改，办公用复印纸采购、硒鼓采购、物业费等严格执行政府采购规定，相关事项已全部列入政府采购计划。

（三）资产管理制度落实不够到位的问题：

2020年3月我委已明确专人负责单位固定资产更新购置、实物账登记、领用报废、清查盘点等统一管理工作，3月底对实物进行了盘点，并组织完成贴标签，已整改完毕

（四）发放手续不齐全问题：2020年3月底前已整改完毕，已补充完善支付手续，后续将规范执行。

上海市宝山区滨江开发建设管理委员会

2020年11月20日