| 财政项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （2026年度） | ||||||||
| 项目名称 | 医疗救助资金 | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |||
| 主管部门 | 上海市宝山区医疗保障局 | 实施单位 | 上海市宝山区医疗保障局 | |||||
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | |||||
| 项目资金 （元） |
项目资金总额 | 年度资金申请总额 | 33,760,000.00 | |||||
| 其中：财政资金 | 其中：当年财政拨款 | 33,760,000.00 | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | |||||||
| 其他资金 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 项目 绩效 目标 |
项目总目标 | 年度总体目标 | ||||||
| 严格依照规定标准发放补助资金，确保资金发放及时、精准、足额；强化规范化管理，完善经办流程，对救助对象的相关材料予以审核，并按要求进行归档整理；加强与民政、工会、红十字会等部门的沟通协作，提升数据共享水平；加大政策宣传力度，确保符合救助条件的困难群众知悉补贴政策，充分发挥医疗救助的兜底保障作用。 |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |||||
| 绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | 资金分配合理性 | 合理 | ||||
| 生态环境成本指标 | 支出方向符合度 | 符合 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗救助对象规模人次 | =100.00(%) | |||||
| 质量指标 | 补助发放准确性 | 准确 | ||||||
| 时效指标 | 补助发放及时性 | 及时 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难群众医疗费用负担减轻 | 有效缓解 | |||||
| 社会效益指标 | 医疗救助对象覆盖范围 | 稳步拓展 | ||||||
| 生态效益指标 | 对健全医疗保障制度体系的作用 | 成效明显 | ||||||
| 可持续影响指标 | 对健全社会救助体系的影响 | 成效明显 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象政策知晓率 | 稳步拓展 | |||||
| 财政项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （2026年度） | ||||||||
| 项目名称 | 市民社区医疗互助帮困计划资金 | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |||
| 主管部门 | 上海市宝山区医疗保障局 | 实施单位 | 上海市宝山区医疗保障局 | |||||
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | |||||
| 项目资金 （元） |
项目资金总额 | 年度资金申请总额 | 103,910,000.00 | |||||
| 其中：财政资金 | 其中：当年财政拨款 | 103,910,000.00 | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | |||||||
| 其他资金 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 项目 绩效 目标 |
项目总目标 | 年度总体目标 | ||||||
| 进一步完善互助帮困制度，配合基本医疗保险制度改革，着力解决帮困人群最关心、最现实、最迫切的医疗保障问题，确保符合帮困补助、零报条件的群众在年度内按时享受相关帮困政策，切实缓解帮困人群就医难、看病贵的问题，完善社会救助体系，维护社会稳定，促进社会进步。 |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |||||
| 绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | 资金分配合理性 | 合理 | ||||
| 生态环境成本指标 | 支出方向符合度 | 符合 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 参加对象个人缴费 | =130.00(元) | |||||
| 质量指标 | 重复参加人数 | 无 | ||||||
| 虚报参加人数 | 无 | |||||||
| 时效指标 | 资金到位及时性 | 及时 | ||||||
| 医疗照顾给付及时性 | 及时 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 帮困对象医疗费用负担减轻程度 | 有所缓解 | |||||
| 社会效益指标 | 帮困对象覆盖范围 | 稳步拓展 | ||||||
| 生态效益指标 | 参加对象看病就医便利程度 | 逐步提高 | ||||||
| 可持续影响指标 | 参加对象政策知晓度 | 逐步提升 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加对象满意度 | 逐步提高 | |||||
| 财政项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （2026年度） | ||||||||
| 项目名称 | 长护险工作专项经费 | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 | 其他运转类 | |||
| 主管部门 | 上海市宝山区医疗保障局 | 实施单位 | 上海市宝山区医疗保障局 | |||||
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | |||||
| 项目资金 （元） |
项目资金总额 | 年度资金申请总额 | 1,300,000.00 | |||||
| 其中：财政资金 | 其中：当年财政拨款 | 1,300,000.00 | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | |||||||
| 其他资金 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 项目 绩效 目标 |
项目总目标 | 年度总体目标 | ||||||
| 落实《关于开展本市长期护理保险服务关心关爱行动的通知》（沪医保待遇发〔2022〕34号）精神，加强对百岁老人的关心关爱，全面提升对百岁老人的服务保障能力和水平。 |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |||||
| 绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | 成本合理性 | 合理 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴支付完成率 | =100.00(%) | |||||
| 质量指标 | 补贴支付准确性 | 准确 | ||||||
| 时效指标 | 补贴支付及时性 | 及时 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效投诉数量 | ≤5.00(件) | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90.00(%) | |||||
| 财政项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （2026年度） | ||||||||
| 项目名称 | 物业管理费 | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 | 其他运转类 | |||
| 主管部门 | 上海市宝山区医疗保障局 | 实施单位 | 上海市宝山区医疗保障局 | |||||
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | |||||
| 项目资金 （元） |
项目资金总额 | 年度资金申请总额 | 324,000.00 | |||||
| 其中：财政资金 | 其中：当年财政拨款 | 324,000.00 | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | |||||||
| 其他资金 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 项目 绩效 目标 |
项目总目标 | 年度总体目标 | ||||||
| 确保区医保局办公场所和各项工作正常运行。 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |||||
| 绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | 成本合理性 | 合理 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | =100.00(%) | |||||
| 质量指标 | 合同签订率 | =100.00(%) | ||||||
| 时效指标 | 费用支付及时性 | 及时 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作有序性 | 有序 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥95.00(%) | |||||
| 财政项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （2026年度） | ||||||||
| 项目名称 | 政府购买服务人员专项经费 | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 | 其他人员类 | |||
| 主管部门 | 上海市宝山区医疗保障局 | 实施单位 | 上海市宝山区医疗保障局 | |||||
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | |||||
| 项目资金 （元） |
项目资金总额 | 年度资金申请总额 | 605,000.00 | |||||
| 其中：财政资金 | 其中：当年财政拨款 | 605,000.00 | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | |||||||
| 其他资金 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 项目 绩效 目标 |
项目总目标 | 年度总体目标 | ||||||
| 进一步完善政府购买服务人员管理工作，解决我局人力资源供求之间的矛盾，提高工作效率。 |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |||||
| 绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | 成本合理性 | 合理 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 购买服务人员数量 | ≤7.00(人) | |||||
| 质量指标 | 服务人员资质 | 符合要求 | ||||||
| 时效指标 | 购买服务人员工作完成及时性 | 及时 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务工作推进度 | 较高 | |||||
| 可持续影响指标 | 医保局窗口工作人力需求 | 基本满足 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购买服务人员满意率 | ≥95.00(%) |
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| 财政项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （2026年度） | ||||||||
| 项目名称 | 公务员百分之二医疗补助 | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |||
| 主管部门 | 上海市宝山区医疗保障局 | 实施单位 | 上海市宝山区医疗保障局 | |||||
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | |||||
| 项目资金 （元） |
项目资金总额 | 年度资金申请总额 | 3,421,100.00 | |||||
| 其中：财政资金 | 其中：当年财政拨款 | 3,421,100.00 | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | |||||||
| 其他资金 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 项目 绩效 目标 |
项目总目标 | 年度总体目标 | ||||||
| 加强与医疗保险等相关社会保障制度的衔接和政策配套，保证公务员2%医疗补贴能够按时发放，提高补助对象的满意度。 |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |||||
| 绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | 成本合理性 | 合理 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴支付人数 | ≤10000.00(人) | |||||
| 质量指标 | 补贴支付准确性 | 准确 | ||||||
| 时效指标 | 补贴支付及时性 | 及时 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效投诉数量 | ≤5.00(件) | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | ≥90.00(%) | |||||
