宝山区2025年度区级部门预算执行和其他财政收支情况审计结果

审计查出的主要问题

序号

单位名称

问题摘要

1

区委办公室

新增固定资产购置前未按规定履行公物仓询仓程序，涉及金额5.65万元。

2

区政府办公室

新增固定资产购置前未按规定履行公物仓询仓程序，涉及金额2.54万元。

3

区人大办公室

（一）个别项目绩效目标编制不够细化、具体，指标设定较为笼统。

（二）4次讲课费支出0.7万元，未附课时、职称等明细。

（三）新增固定资产购置前未按规定履行公物仓询仓程序，涉及金额1.12万元。

4

区政协办公室

（一）个别项目预算执行率较低。

（二）个别项目预算绩效目标设定不具体、未量化，指标设定笼统、模糊。

（三）新增固定资产购置前未按规定履行公物仓询仓程序，涉及金额1.78万元。

（四）2份合同签订时间晚于服务开始时间，涉及金额8.96万元。

5

区委组织部

（一）6份合同订立日期晚于合同约定的服务开始日期，涉及金额41.80万元。

（二）新增固定资产购置前未按规定履行公物仓询仓程序，涉及金额7.8万元。

6

区纪委

（一）1份服务合同签订时间晚于实施时间，涉及金额1.5万元。

（二）3次讲课费支出0.98万元，未附课时、职称等明细。

（三）新增固定资产购置前未按规定履行公物仓询仓程序，涉及金额49.69万元。

7

区委宣传部

（一）7份合同签订时间晚于合同执行开始时间，涉及金额65.97万元。

（二）新增固定资产购置前未按规定履行公物仓询仓程序，涉及金额2.06万元。

8

区委统战部

（一）无需使用的各项结余资金共计2.54万元，未及时上缴区财政。

（二）5份服务合同签订时间晚于服务开始时间，涉及金额29.14万元。

（三）新增固定资产购置前未按规定履行公物仓询仓程序，涉及金额2.78万元。

9

区滨江委

（一）无需支付的利息收入、结余款项合计3.29万元，未及时上缴区财政。

（二）部分费用列支渠道不当，涉及金额合计0.49万元。

（三）个别固定资产未入账，涉及金额0.15万元；未严格落实固定资产盘点，部分固定资产未贴标签。

10

区医保局

（一）个别服务合同未按约定时间节点支付款项，涉及金额4.93万元。

（二）个别信息化系统项目未将测试费5.3万元计入无形资产初始成本进行核算。

（三）个别固定资产未入账，涉及金额0.17万元；固定资产管理台账缺少存放地点、使用人等信息，台账记录不完善。

11

区统计局

（一）新增固定资产购置前未按规定履行公物仓询仓程序，涉及金额3.30万元。

（二）宣传及培训物资未建立收发存台账，涉及金额16.57万元。

（三）部分固定资产未贴标签。

12

团区委

（一）1家单位个别项目未严格落实“专款专用”，涉及金额9.98万元；个别项目预算绩效目标设定不具体、未量化。

（二）个别工程项目未按合同约定开展项目审价，涉及金额103.29万元。

（三）新增固定资产购置前未按规定履行公物仓询仓程序，涉及金额0.5万元。

（四）部分公务活动车辆租赁未按规定上报区机管局审批，涉及金额0.37万元。

（五）部分费用支出签收记录不全，涉及金额1.93万元。

13

区红十字会

个别合同基本要素不齐全，涉及金额1.25万元。