一、2021年预算执行情况
2021年，全镇各部门、各单位在镇党委的坚强领导和镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话精神和“七一”重要讲话精神，全面贯彻落实区委、区政府和镇党委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，沉着应对各种风险挑战，全力推进美丽生态罗泾建设，奋力实现经济社会发展目标任务，预算执行保持在合理区间，符合预期。
（一）公共财政预算执行情况
1、镇级一般公共预算收入执行情况
2021年全镇镇级一般公共预算收入预计完成44000万元，完成调整后预算数的100 %，同比下降4.56%。其中：增值税26800万元、企业所得税5500万元、个人所得税4100万元、城建税3000万元、房产税2500万元、印花税 1900万元、土地使用税200万元。
2、镇级财力结算情况
按照现行区镇财政体制结算办法，2021年镇级可用财力预计73818.58万元，完成调整后预算数的100%，同比下降7.8%。其中：一般公共预算收入44000万元、返还性收入及专项补助4000万元（土地增值税补助）、转移性收入37828.03万元（一般转移支付10582万元、专项转移支付27246.03万元）、结账支出8199.47万元（出口退上解102.81万元、援疆援藏及东西部扶贫上解361万元、城乡居民基本养老保险上解912.69万元、教育统筹207.64万元、高新企业扶持20万、2020年财力清算3636.16万元、2021年债券利息2959.17万元）、上解支出3809.98万元（体制上解1726.9万元、转移支付上解2083.08万元）。
3、镇级一般公共预算支出执行情况
2021年镇级一般公共预算支出预计执行73818.58万元，完成调整后预算数的100%，同比下降7.8%。全年执行情况如下：
（1）一般公共服务4470.99万元，主要用于党务、人大、政府、群众团体、财政、经济发展服务中心、党群服务中心等事务。
（2）公共安全42.4万元，主要用于司法、人民调解等经费。
（3）教育4036.2万元，主要用于普及义务教育2293.18万元、学前教育1691.75万元、其他教育51.27万元。
（4）科学技术3694.46万元，主要用于扶持开发区科技型企业、高新技术企业发展3690万元。
（5）文化旅游体育与传媒363.61万元，主要用于社会事业发展服务中心运行经费183.27万元、图书馆5.74万元、群艺活动60.81万元、体育113.79万元。
（6）社会保障和就业3612.1万元，主要用于社会保障和就业管理事务354.42万元、就业补助663.02万元、民政救济抚恤600.6万元、老年人福利305.44万元、行政事业单位职工基本养老金和职业年金1521.04万元、农村最低生活保障112.79万元、红十字会22.8万元、其他社会保障和就业支出31.99万元。
（7）卫生健康4251.03万元，主要用于社区卫生服务中心和社区公共卫生预防保健2934.42万元、人口与计划生育722.07万元、行政事业单位医疗保障594.54万元。
（8）节能环保12997.62万元，主要用于水源地保护区企业关停补偿和环境整治12945.12万元、水污染防治52.5万元。
（9）城乡社区10069.78万元，主要用于社区管理、城市建设管理中心运行经费2245.48万元，综合行政执法队运行经费1134.17万元，城运中心运行经费4755.53万元，爱卫办经费50.33万元，农村生活污水养护、市政雨污管道养护、农村公路大中修、村庄道路提档升级、美丽街区等公共设施建设1884.27万元。
（10）农林水13927.89万元，主要用于农业、林业、水利和农村综合改革。其中：农业规模经营409.14万元、农村生活垃圾处置630.01万元、村级组织运行经费2512.25万元、村招商资金和村企业扶持1367.3万元、河道整治838.19万元、农业生态保护1541万元、乡村振兴6600万元、对口帮扶30万元。
（11）交通运输141.98万元，主要用于普通公交线路运营补贴。
（12）资源勘探工业信息等14587.61万元，主要用于各园区扶持产业发展和招商运行经费。其中：产业引导和扶持等专项资金8122.61万元。
（13）住房保障933.96万元，主要用于行政事业单位职工住房公积金和房管所经费。
（14）其他支出688.95万元，主要用于借地费、向全镇户籍居民发放大米等经费。
4、镇级财力平衡情况
2021年，镇级实际可用财力预计73818.58万元，镇级一般公共预算支出执行预计73818.58万元，当年收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
1、2021年区对镇政府性基金补助收入107.71万元，完成调整后预算数的100%。其中：彩票公益金收入44.53万元，抗疫特别资金63.18万元。
2、2021 年镇级政府性基金支出107.71万元，完成调整后预算数的100%。其中：彩票公益金安排支出44.53万元，主要用于对村居2020年各类体育设施建设项目的补贴；抗疫特别资金安排支出63.18万元，主要用于防疫物资和隔离酒店房间空置补贴。
3、2021年镇级政府性基金当年收支平衡。
（三）确保完成财政收支目标的工作措施
1、培植壮大财源基础，经济发展后劲持续增强
加大招商引资力度，全方位关注优质企业、项目的捕捉、引进和培育，增强产业发展韧性。航安机场二期、畅的新材料沪樊路项目落地投产，意内西精密机械已结构封顶，京东电子商务运营示范基地单体竣工验收已完成，宝之云五期项目1号楼部分机柜已交付使用，宝地资产罗泾园区规划方案正在完善，新兴产业集群加速形成。1-11月份，累计新增注册企业850户，注册资本5000万元以上企业22户。
2、着力加强税源涵养，财政收入健康持续发展
主动适应经济发展新常态，定期召开经济形势分析会，开拓创新、攻坚克难，全镇财税工作推进有序。加大镇属公司收入目标责任考核力度，层层分解工作任务，挖掘增收潜力，确保应收尽收。根据实际制定“一企一方案”，落实专人对接企业，随时把握主体税种和重点税源的经营情况和变化动向，确保财政收入按进度均衡入库。结合区科创政策30条，精准落实中小企业发展财税支持政策，及时协调解决了企业用工、融资、子女读书等问题。
3、统筹兼顾重点领域，民生福祉得到有力保障
坚持保基本、兜底线，加大对疫情防控、乡村振兴示范村、科教文卫、电梯加装等方面投入力度，各项民生政策、实事项目有效落地，进一步提升了人民群众的获得感。加大对“一网统管”、扫黑除恶专项斗争、公共安全、河道整治、乡村治理等工作支持，切实提升了治理能力和水平，镇域社会和谐稳定。
4、健全机制精细管理，财政监管水平不断提升
坚持“量入为出、在保有压”的原则，科学谋划全年预算，大力压减一般性支出，确保把资金用在刀刃上、紧要处。加强专项资金管理，完善资金使用事前、事中和事后全流程监管以及绩效评价机制，确保专款专用，提高资金使用效益。加强预算管理一体化建设工作，切实提高预算管理的规范化、标准化和自动化水平。完善政府采购管理办法及操作规程，缩短采购信息审核、汇总的时间，进一步提高政府采购的工作效率。
二、2022年财政预算草案
2022年镇财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻十九届六中全会和习近平总书记“七一”重要讲话精神、考察上海重要讲话，深入践行“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念，紧紧围绕宝山“打造上海科创中心主阵地”主战略，坚持稳中求进工作总基调，进一步突出补短板、破瓶颈、增后劲、惠民生，不断加强财政科学化精细化管理，为罗泾建设成为宝山科创中心主阵地特色承载区提供坚强财力支撑。
（一） 公共财政预算
2022年镇级一般公共预算收入按照8%增幅编制,全镇镇级一般公共预算收入预算47500万元。
按照现行区镇财政体制结算办法，2022年镇级可用财力预算61631万元，同比下降16.51%。其中：一般公共预算收入47500万元、返还性收入及专项补助1000万元（土地增值税补助）、转移性收入28152.2万元（一般转移支付10582万元、专项转移支付17570.2万元）、结账支出9421.2万元（出口退上解102.81万元、援疆援藏及东西部扶贫上解361万元、城乡居民基本养老保险上解912.69万元、教育统筹5242.7万元、债券利息2802万元）、上解支出5600万元（体制上解3394.42万元、转移支付上解2205.58万元）。
2022年全镇镇级公共财政预算支出预算61598万元，同比下降16.55%。当年收支相抵预算结余33万元。
按照突出重点、确保民生、促进发展、控制一般性经费增长的工作要求，全年安排支出如下：
1、一般公共服务5337万元，主要用于党务、人大、政府、群众团体、财政、经济发展服务中心、党群服务中心等事务。
2、公共安全78万元，主要用于司法、人民调解等经费。
3、教育88万元，主要用于其他教育。
4、科学技术3212万元，主要用于科学技术管理事务和扶持高新技术企业发展等。
5、文化旅游体育与传媒775万元，主要用于文化体育管理事务和市民健身中心经费等。
6、社会保障和就业3808万元，主要用于社会保障和就业管理事务、行政事业单位职工基本养老金和职业年金、促进就业、民政救济抚恤、老龄事务和其他社会保障。
7、卫生健康3773万元，主要用于社区卫生服务中心和社区公共卫生预防保健、人口与计划生育和行政事业单位职工医疗保障。
8、节能环保7500万元，主要用于水源地保护区企业关停补偿和环境整治。
9、城乡社区9634万元，主要用于社区管理事务、社区公共设施建设、社区环境卫生和政府实事项目。
10、农林水11963万元，主要用于农村生活垃圾处置、水环境治理、农业规模经营、农业生态专项补助、村招商资金、村级组织运行经费、乡村振兴等。
11、资源勘探工业信息等13079万元，主要用于各园区扶持产业发展和招商运行经费，其中：产业引导和扶持等专项资金5986万元。
12、住房保障361万元。主要用于行政事业单位职工住房公积金和房管所经费。
13、其他支出690万元，主要用于借地费、向全镇户籍居民发放大米等经费。
14、预备费1300万元。
需要说明的是：“三公”经费中因公出国（境）经费预算实行区镇统筹，镇级不再单独编制预算。所以，2022年全镇“二公”经费经统计汇总预算为105.58万元，其中：公务接待费32.58万元，公务用车购置及运行经费73万元（公务用车购置46万元、运行经费27万元）。
（二）政府性基金预算
1、2022年区对镇政府性基金补助收入预算50万元，其中：彩票公益金收入50万元。
2、2022年镇级政府性基金支出预算50万元，主要用于对村居2021年各类体育设施建设项目的补贴。
3、2022年全镇政府性基金当年收支平衡。
（三）确保完成2022年财政预算的主要工作措施
在疫情防控常态化前提下，围绕全镇经济社会发展各项目标任务，全力做好增收节支各项工作，为加快推进美丽生态罗泾建设提供更加有力的财力支撑和保障。
1、凝心聚力谋发展，财政收入稳步增长
一是拓展税源增长空间。积极拓展产业承载空间，加快低效、无效区域整治，为优质落地项目腾出发展空间。依托现有数据产业基础，积极培育高能级产业集群，推动腾讯、超算中心等功能板块导入，建设长江口“数据智源”特色产业园区，助力打造长江口科创产业园。二是加快重大项目建设。做大做强实体经济，全力推进意内西、京东电子商务运营示范基地、宝之云IDC五期1号楼投产运营。根据规划调整情况，努力推进畅的纳米新材料、百图低温阀门、车满满研发总部项目落地，加快形成富有竞争力的高端产业集群。三是全力优化营商环境。坚持把优化营商环境贯穿于投资促进工作全周期，为企业量身定制服务内容，全面落实好当前的纾困惠企政策，全力打造“金牌店小二”的品牌服务。四是加强税源监控。建立重点税源全程跟踪、零散税源有效监管等管理机制，加大税收征管力度，确保收入有效增长。
2、勤俭节约保重点，财政支出不断优化
一是严格落实中央八项规定精神，进一步落实过“紧日子”要求，继续压减一般性支出和“三公”经费，切实降低行政运行成本。二是加大对财政资金的统筹力度，重点向民生领域倾斜，不断完善各项社会事业和社会保障等公共服务体系，进一步提升群众的获得感、幸福感和安全感。同时也要保证乡村振兴、社会治安、基础设施建设等方面正常运行。三是各部门和单位要进一步清理财政存量资金，避免资金闲置和沉淀浪费。要切实按项目年度用款需求编制预算，努力实现实际用款需求与年度预算安排的精准匹配。
3、持之以恒强监管，资金效益逐步提升
一是严格执行财政预算，提高公共资金使用效率、改进政府部门绩效，根据《关于宝山区全面实施预算绩效管理的实施意见》，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。二是探索镇属公司管理新路径，通过第三方财务监管，从源头规范集体资金使用流程。三是健全财政信息公开制度，及时公开财政预决算和部门预决算，接受公众和社会监督，提高工作透明度和办事效率。
各位代表，做好2022年财政工作，责任重大、任务艰巨，我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，深入推进乡村振兴战略，努力完成各项财政工作任务，不断开创财政工作新局面，为把罗泾建设成为宝山科创中心主阵地特色承载区而努力奋斗！