庙行镇2025年财政决算
和2026年上半年预算执行情况的报告
——2026年9月9日在宝山区庙行镇
第八届人民代表大会第十二次会议上
庙行镇副镇长 刘杨
各位代表：
受庙行镇人民政府委托，向大会报告2025年财政决算和2026年上半年预算执行情况，请予以审议，并请列席人员提出意见。
一、2025年财政决算情况
2025年是实现“十四五”规划目标的收官之年，也是谋划“十五五”规划的关键之年。全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实习近平总书记考察上海重要讲话精神，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大监督与支持，牢牢把握稳中求进工作总基调，稳步推进财政各项工作，全镇经济社会运行保持平稳健康发展。
（一）公共财政决算情况
2025年区级地方财政收入完成43012万元，同比增长11.4%。其中：增值税25326万元、企业所得税4927万元、个人所得税5735万元、城建税2160万元、房产税2979万元、印花税1771万元、土地使用税115万元。
按照现行区镇财政体制结算办法，2025年镇级可用财力35000万元。其中：返还性收入及专项补助63375万元、转移性收入6763万元、上解支出35138万元。
2025年全镇安排镇级地方财政支出34991万元，完成调整后预算数的100%。其中：一般公共服务支出4931万元、公共安全支出62万元、教育支出0.3万元、科学技术支出1001万元、文化旅游体育与传媒支出390万元、社会保障和就业支出4431万元、卫生健康支出5494万元、节能环保支出101万元、城乡社区支出11020万元、农林水支出207万元、资源勘探工业信息等支出5345万元、商业服务业等支出1000万元、援助其他地区支出100万元、住房保障支出908万元、其他支出1万元。
2025年全镇公共财政当年收支结余为9万元。
（二）政府性基金决算情况
2025年基金收入1403万元，主要是老年认知症障碍友好社区建设试点项目区对镇补助资金30万元，“老吾老计划”项目区对镇补助资金8万元，住宅老旧电梯更新改造超长期特别国债补助资金1365万元。
2025年基金支出1403万元，主要用于老年认知症障碍友好社区建设试点项目30万元，“老吾老计划”项目8万元，住宅老旧电梯更新改造项目1365万元。
（三）2025年财政收支的主要措施
1.聚力培育发展动能，夯实财政保障基础
紧扣产业转型发展主线，多措培育优质税源、稳固收入基本盘。做强龙头产业带动效能，依托爱回收等重点企业辐射优势，集聚智能制造、绿色低碳等优质产业主体，持续优化税源结构。深化与京东集团战略合作，落地拓展新兴业务板块，扩充存量税源体量。强化科创策源赋能，汇聚各类创新要素孵化新兴业态，挖掘财税新增潜力。创新市场化招商路径，探索以投带引新模式，精准招引优质成长型项目，持续培育财政增量税源。
2.聚力兜牢民生底线，优化财政支出结构
筑牢“三保”刚性底线，坚持民生优先支出导向，持续优化财政支出。从严严控一般性支出，大力压减非急需、非刚性支出，公用经费在定额标准基础上压降50%，除重点、刚性支出外，各部门项目经费进一步压缩，通过厉行节约腾出可用财政资金，节余财力全部投向民生领域，优先保障教育、医疗、养老等领域支出，持续完善公共服务体系，提升民生服务供给水平。足额保障《2025年庙行镇民生实事项目》资金，涵盖人居环境提升、社区服务提质、公共安全筑牢、就业帮扶保障等具体事项，把财政资源精准用于民生兜底。
3.聚力健全财政管理，提升资金使用效能
深化全过程预算绩效管理，开展市容保洁、市容环境管理项目成本预算绩效分析，以及共康八村美丽家园改造项目成本绩效评价，依托数据分析细化资金管控举措，把绩效评价结果作为优化预算管理、编制后续年度预算的重要依据，推动评价成果转化运用。严格规范预算编制与信息公开管理，对照预决算公开报表及配套说明文件要求，确保预决算公开信息完整规范，切实防范各类财政运行风险。持续打磨财政业务实操能力，恪守各项财经规章制度，稳步夯实财政规范化管理基础。
二、2026年上半年预算执行情况
（一）公共财政预算执行情况
2026年上半年全镇完成区级地方财政收入24974万元，同比增长16.7%，完成年度预算45101万元的55.4%。其中：增值税14907万元、企业所得税3282万元、个人所得税2746万元、城市维护建设税1130万元、房产税1372万元、印花税1489万元、城镇土地使用税48万元。
2026年上半年镇级可用财力27000万元，同比减少14.3%，完成年度预算36000万元的75%。其中：转移性收入3191万元、其他补助收入23809万元。
2026年上半年镇级地方财政支出17431万元，同比增长10%，完成年度预算36000万元的48%。
2026年上半年镇级财政支出执行情况
2026年上半年镇级财政预算执行情况17431万元，年初预算36000万元，完成年初预算的48%，具体明细：
（1）一般公共服务支出：2441万元，完成年初预算的40%。
（2）公共安全支出：30万元，完成年初预算的36%。
（3）科学技术支出：1001万元，完成年初预算的100%。
（4）文化旅游体育与传媒支出：201万元，完成年初预算的32%。
（5）社会保障和就业支出：2057万元，完成年初预算的42%。
（6）卫生健康支出：2317万元，完成年初预算的41%。
（7）城乡社区支出：5935万元，完成年初预算的47%。
（8）农林水支出：117万元，完成年初预算的34%。
（9）资源勘探工业信息等支出：1843万元，完成年初预算的102%。
（10）商业服务业等支出：1000万元，完成年初预算的100%。
（11）援助其他地区支出：100万元，完成年初预算的100%。
（12）住房保障支出：388万元，完成年初预算的33%。
（13）其它支出：1万元，完成年初预算的20%。
（二）政府性基金预算
2026年上半年基金收入18万元，主要是老年认知症障碍友好社区建设试点项目区对镇补助资金10万元，“老吾老计划”项目区对镇补助资金8万元。
2026年上半年基金支出18万元，主要用于老年认知症障碍友好社区建设试点项目10万元，“老吾老计划”项目8万元。
（三）预算执行情况分析
2026年上半年，在镇政府统筹调度、各部门协同推进下，庙行镇财政收入运行总体平稳。但从整体来看，镇财政体量偏小、可用财力偏紧的局面尚未得到实质性改善，财政收支承压态势依然存在，年度收支平衡仍存在一定压力。基于当前财政运行实际，本年度预算编制持续坚持过紧日子原则，在严控一般性公用经费支出的前提下，优先保障社会事业发展、医疗卫生服务、城乡社区治理等民生重点领域资金需求。2026年全镇行政事业单位“三公”经费预算为55万元，上半年实际支出2万元，经费管控总体规范、可控有序。
（四）确保完成全年预算任务采取的措施
下半年，我们将围绕全年财政预算目标，紧盯预算执行进度，立足税源固本拓源、产业提质增效，稳步推进年度预算任务落地落实。
1.集聚产业拓宽税源，推动财政收入稳步增长
加快壮大产业集聚规模，聚焦绿色经济、数智经济、消费经济等主导产业，精准招引产业链上下游配套企业，加快打造特色产业集群，拓宽财税增长渠道。持续深化全流程招商服务，优化全域营商环境，常态化做好重点税源企业跟踪服务，稳固存量税收基本盘。抓实各类投资促进工作，培育经济发展新动能、新优势，为财政收入平稳增长筑牢坚实根基。
2.统筹优化支出结构，聚焦民生领域精准投入
紧扣财政平稳运行总体要求，全面摸排可用财力、积极对接上级争取专项扶持资金，统筹整合各类财政资源。严格划定支出保障优先级，把“三保”支出摆在财政保障核心位置，大力压减低效无效开支，把有限财力精准投向民生等重点领域。坚持厉行节约、精打细算，精细化调配财政资源，不断提高资金使用效益，通过支出结构迭代优化实现财政管理提质增效。
3.规范财政资金监管，筑牢风险防范管理防线
稳步提升财政规范化管理水平，依托预算管理一体化系统深化数字财政建设，优化预算执行流程、规范账务核算标准，强化资金全流程动态监管，持续提升预算管理科学化水平。有序推进预算绩效管理落地落实，树立成本绩效管控思维，有序开展重点项目绩效分析与评价工作，优化资金使用方式、严控项目运行成本，切实提升财政资金使用效益。
各位代表，我们将在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督和支持下，认真贯彻镇党委、镇政府各项决策部署，抓实抓细财政各项工作，为庙行经济社会高质量发展筑牢坚实财力支撑与发展保障。
