淞南镇人民政府2016年度财政预算执行情况
和2017年度财政预算的报告
——在2016年12月26日淞南镇第七届人民代表大会
第一次会议上
各位代表：
受镇人民政府委托，现在向大会报告2016年度财政预算执行情况和2017年度预算草案，提请各位代表审议，并请各位列席人员提出意见和建议。
一、2016年度财政预算执行情况
2016年，我镇财政预算执行工作在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，按照年初党代会、人代会确定的目标任务，通过全镇上下共同努力，较好地完成了全年预算收支任务。
（一）2016年公共财政预算执行情况如下：
1. 2016年全镇镇级地方财政收入
2016年全镇镇级地方财政收入30720万元，同比增长8.00%，完成调整预算的100%。其中：增值税12261万元、营业税5891万元、城建税1720万元、企业所得税3621万元、个人所得税2079万元、房产税3832万元、印花税680万元、土地使用税636万元。
按照现行区镇财政体制结算办法，2016年度镇级可用财力为36545.62万元，其中：返还性收入27233.70万元、转移支付收入10863.55万元；扣财力性转移支付收入1361.69万元，扣出口退税上解支出36.90万元，扣消防巡检车公共自行车建设58.04万元，扣股权托管交易中心挂牌资金25万元，扣援疆援藏资金等70万元。
我镇镇级地方财政收入从产出点上来看主要依托招商引资、区域工业、市属下放企业、房地产。主要行业是：服务业、批发和零售业、工业、房地产业、建筑业、交通运输业。2016年全镇经济运行呈现出基本稳定的态势，第二产业、第三产业所占比例分别为29.26%和70.74%，其中房地产行业占财政收入比例为13.80%，产业结构进一步调整，主要指标基本实现预期，结构渐趋合理，重点项目建设取得进展，区域经济合作进入发展阶段。
2. 2016年全镇镇级地方财政支出
2016年全镇镇级地方财政支出为36536.23万元：
（1）一般公共服务支出：2493.41万元, 占预算总支出的6.82%。
其中：人大事务：27.48万元；
政府办公室相关机构事务：1758.59万元；
财政事务：66.40万元[1]；
统计信息事务：20.14万元[2]；
党委办公室相关机构事务：264.94万元[3]；
组织事务：6.25万元；
纪检监察事务：2.42万元；
宣传事务：58.37万元；
群众团体事务：59.11万元；
其它一般公共服务支出229.71万元[4]；
（2）公共安全支出：33.56万元，占预算总支出的0.09%。
其中：司法：33.56万元；
（3）教育支出：8710.19万元，占预算总支出的23.84%。
其中：教育管理事务：34.16万元；
普通教育：8676.03万元；
（4）科学技术支出1839.36万元，占预算总支出的5.03%。
其中：科学技术管理事务：4.36万元；
技术研究与开发：1835万元；
（5）文化、体育及传媒支出：291.98万元, 占预算总支出的0.80%。
其中：文化：249.35万元[5]；
体育：42.63万元；
（6）社会保障和就业支出2845.70万元，占预算总支出7.79%。
其中：社会保障和就业管理事务:427.26万元[6]；
民政管理事务：266.53万元；
行政事业单位离退休：76.63万元；
就业补助：790.00万元；
抚恤：13.90万元；
退役安置：3.00万元；
其他农村生活救助：80.00万元；
红十字事业：2.98万元；
社会福利：1173.78万元；
财政对城乡居民基本养老保险基金补贴11.62万元；
（7）医疗卫生：3950.61万元，占预算总支出的10.81%。
其中：人口与计划生育事务：699.38万元；
医疗保障：587.58万元；
基层医疗卫生机构2525.13万元；
其他医疗卫生支出：138.52万元；
（8）环境保护：761.43万元，占预算总支出的2.08%。
其中：其它环境保护支出：761.43万元；
（9）城乡社区事务：7495.51万元，占预算总支出的20.52%。
其中：城乡社区管理事务：2991.52万元[7]；
城乡社区公共设施：1299.12万元；
城乡社区环境卫生：1412.49万元；
其他城乡社区支出：1792.38万元[8]；
（10）农林水务支出：93.19万元，占预算总支出的0.26%。
其中：农林水务支出：93.19万元；
（11）资源勘探信息等支出：7202.63万元，占预算总支出的19.71%[9]。
（12）住房改革支出：671.17万元，占预算总支出的1.84%。
其中：住房改革支出446.50万元；
购房补贴202.37万元；
其他城乡社区住宅支出22.30万元；
（13）其它支出：147.49万元，占预算总支出的0.40%。
其中：其它支出：147.49万元；
2016年当年收支结余为9.39万元。
需要说明：2016年的预备费和增加的财力主要用于教育支出、科学技术支出、基层医疗卫生机构、资源勘探信息等支出。
（二）政府性基金预算执行情况
2016年镇级政府性基金补助收入693.99万元，完成调整后预算的100%，其中：淞南镇长南五金厂收益693.99万元。
2016年镇级政府性基金支出693.99万元，完成调整后预算的100%。
二、2017年度预算草案
2017年是落实“十三五”发展目标的关键一年，也是淞南镇第七届人民政府工作的开局之年。我们要深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持稳中求进总基调，坚持不懈地推进创新驱动发展，经济转型升级，确保重点领域支出特别是民生保障，从严控制一般性支出，坚持依法理财，加强财政管理，强化风险防控，促进实现淞南经济持续健康发展和社会和谐稳定。
（一）2017年度公共财政预算
2017年全镇镇级地方财政收入预算31116万元。其中：增值税17136万元、城建税1835万元、企业所得税4370万元、个人所得税2090万元、房产税4390万元、印花税635万元、土地使用税660万元。
需要说明：根据市财政相关要求，在编制2017年一般公共预算时，对上年的一般公共预算收入口径进行了调整，主要是将2016年一般公共预算收入按营改增改革的新口径进行调整，2017年一般公共预算收入增幅采取按同口径计算。
按照现行区镇财政体制结算办法，2017年镇级可用财力预算38444.57万元，同比增加5.96%。其中：返还性收入28847.13万元、转移支付收入11207.80万元；扣财力性转移支付收入1442.36万元，出口退税上解支出等98万元，扣援疆援藏资金等70万元。
需要说明：根据财政部关于机关事业单位实施养老保险制度公共有关预算管理问题的通知，2017年起将原在各单位主功能科目反映的机关事业单位缴纳养老保险费和职业年金，统一调整至社会保障和就业支出科目的行政事业单位离退休科目中反应。
2017年镇级地方财政支出预算为38444.57万元，具体明细：
1. 一般公共服务支出：2423.23万元, 占财政支出预算总数的6.30%。
其中：人大事务：49.30万元；
政府办公室相关机构事务：1698.82万元；
财政事务：59.03万元；
统计信息事务：11.00万元；
党委办公室相关机构事务：181.09万元；
组织事务：7.00万元；
纪检监察事务：2.50万元；
宣传事务：130.00万元；
群众团体事务：61.00万元；
其它一般公共服务支出：223.49万元；
2. 公共安全支出:36.00万元，占财政支出预算总数的0.09%。
其中：司法：36.00万元；
3. 教育支出：7683.15万元，占财政支出预算总数的19.99%。
其中：教育管理事务：43.60万元；
普通教育：7639.55万元；
4. 科学技术支出：1855.50万元，占财政支出预算总数的4.83%。
其中：科学技术管理事务：5.50万元；
技术研究与开发：1850.00万元；
5. 文化、体育及传媒支出：305.12万元, 占财政支出预算总数的0.79%。
其中：文化：275.12万元；
体育：30.00万元；
6. 社会保障和就业支出：4828.00万元，占财政支出预算总数的12.56%。
其中：社会保障和就业管理事务：358.50万元；
民政管理事务：319.00万元；
行政事业单位离退休：1741.92万元；
就业补助：732.00万元；
抚恤：20.00万元；
退役安置：4.00万元；
社会福利：1390.00万元;
残疾人事务：2.00万元；
其他农村生活救助：91.00万元；
红十字事业：10.00万元；
财政对城乡居民基本养老保险基金的补贴159.58万元；
7. 医疗卫生：3242.6万元，占财政支出预算总数的8.43%。
其中：医疗卫生管理事务：15.00万元；
计划生育事务：463.00万元；
行政事业单位医疗：623.60万元；
基层医疗卫生机构：1991.00万元；
其它医疗卫生支出：150.00万元；
8. 环境保护：300.00万元，占财政支出预算总数的0.78%。
其中： 其它环境保护支出：300.00万元；
9. 城乡社区事务：9038.55万元，占财政支出预算总数的23.51%。
其中：城乡社区管理事务：4223.78万元；
城乡社区公共设施：1500.00万元；
城乡社区环境卫生：1900.00万元；
其他城乡社区事务支出：1414.77万元；
10. 农林水务支出：96.00万元，占财政支出预算总数的0.25%。
其中：农村水务支出：96.00万元；
11. 资源勘探信息等支出：7040.00万元，占财政支出预算总数的18.31%。
12. 住房保障支出：723.42万元，占财政支出预算总数的1.88%。
其中：住房改革支出：470.63万元；
购房补贴206.20万元；
其他城乡社区住宅46.59万元；
13. 其它支出：173.00万元，占财政支出预算总数的0.45%。
14. 预备费700.00万元，占财政支出预算总数的1.82%。
（二）2017年政府性基金预算
2017年镇级政府性基金补助收入16005万元，其中：国有土地使用权出让收入16005万元。2017年镇级政府性基金支出16005万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出16005万元，主要地块：张行B地块14493万元、沪北物流东侧地块（二期）1512万元。
三、认真落实预算编制的各项要求，确保2017年预算工作顺利完成
（一）按照新《预算法》，进一步严格依法理财。切实增强法治观念，强化规则意识，进一步营造良好的法治环境；认真贯彻落实国家新《预算法实施条例》，全面落实新《预算法》，进一步严格依法理财，确保新《预算法》真正落实到实处。进一步健全完善政府预算编制和执行、绩效评价、信息公开等方面的制度办法；着力完善财政监督体系，严肃财经纪律，不断提高财政资金运行的规范性、安全性和有效性。
（二）切实抓好财政管理基础工作，进一步规范预算执行。加大对政府实事项目等重要民生支出项目的绩效评价力度，切实提高财政支出评审和预算绩效评价的质量和水平。深化完善国库集中收付电子化管理系统，完善公务卡强制目录管理；加强对财政专项资金的动态跟踪、分析预警和实时监控。进一步落实《上海市事业单位国有资产管理暂行办法》，推进资产配置、资产使用、资产处置与预算编制的有机结合，切实提高国有资产使用效益。
（三）围绕建设节约型政府，进一步完善厉行节约长效机制。全面贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行中央八项规定，坚持从严从简，勤俭办一切事业；坚持“三公”经费只减不增，严格执行差旅、会议、培训等公务支出经费管理办法，加强对预算执行特别是重大支出项目的跟踪管理和考核力度，不断强化预算约束；建立健全厉行节约反对浪费长效机制，促进实现公务支出管理的科学化、规范化、透明化。
各位代表，完成2017年预算意义重大。我们将在镇党委的正确领导下，诚恳接受人大的指导和监督；坚定信心，明确目标，改革创新，扎实工作，确保圆满完成2017年财政预算任务和“十三五”规划年度目标任务，为推进全镇经济社会发展再上新台阶作出新贡献！
[1] 财政事务包含经济发展办公室工作经费和财政所人员工资、奖金等。
[2] 统计信息事务包含1%人口抽样调查。
[3] 党委办公室相关机构事务包含党群事务服务中心人员工资、奖金等。
[4] 其他一般公共服务支出包含经济管理事务中心人员工资、奖金等。
[5] 文化支出包含社会事务中心人员工资、奖金等。
[6] 社会保障和就业管理事务包含社区受理服务中心人员工资、奖金等。
[7] 城乡社区管理事务包含城乡建设和管理服务中心人员工资、奖金等。
[8] 其他城乡社区支出包含社会治安综合管理服务中心、综治办、城管中队、综治中心人员工资、奖金，城管中队工作经费等。
[9] 资源勘探信息等支出包含对一园一区的财政扶持等。
附件下载：副本2017年镇人代会大预算表1.xls